采购订货标准工作流程指南.docx

PAGE / NUMPAGES [采购订货标准 [采购订货标准工作流程] [指南] [采购订货标准工作流程] [指南] 一、搞清楚.所需要产品的详细信息 对所需产品品牌，型号，规格，技术参数要求详细了解； 细化上述要求； 采购适用的产品（样品），务求可靠、稳定性第一原则，价格适中； 注意，这部分信息从工程师处获取。 二、熟悉.公司内部的财务要求 如何选择回票类型。开普通发票、增值税票、收据；了解相关的基础知识。 注意，这部分信息从会计处获取。 三、寻找.适合的供应商 熟悉公司原有采购渠道（供应商），尝试通过原有渠道完成本次采购； 原有采购渠道（供应商）无法满足本次采购需求时，寻找新的采购渠道（供应商）。 联络卖家。 四、商榷以下问题 对所需产品品牌，型号，规格，技术参数要求详细核对； 产品的运费问题，用哪家快递公司，谁付快递费用； 产品到货时间，推荐采用快递公司为“顺风快递”； 对方联系方式：供货商代表姓名，传真，银行卡号等，（要求对方在合同上注明）。 五、订货合同 公司有订货合同模板，采购人员可以自己制作订货合同，也可以让对方制作销售合同； 如果对方做销售合同，则我方应该提供详细的公司信息（名称、收货地址、开票信息），相关资料可以询问财务； 订货（销售）合同要有双方的印章； 注意：采购需要仔细确认合同上的产品信息，对方公司资料，银行汇款帐号信息。 六、填.公司进货用款申请单 找会计填写进货用款申请单，由部门经理签字。 七、财务汇款 汇款一般由会计做，说明订货内容即可。如果自己做，询问会计如何填写汇款单。 注意：一般填写汇款单，正面：卡号、收款人姓名、汇款金额。背面：身份证号，汇款人姓名（按银行实际单据格式填写）。 八、汇款底单回传 将汇款底单回传给供货商代表，可以底单直接传真，也可以将底单扫描打印后传真； 电话确认供货商代表是否收到汇款底单。 电话确认供货商供表的最终发货时间以及收货时间、收货人。 注意：回传的汇款底单复印件上要写明供货商代表（收件人）姓名。一般底单回传会由会计负责处理，不清楚的地方可以问助理。 九、单据处理 存档 汇款底单最终由会计留存； 订货合同最终由采购放合同夹内存档。