仓库管理与产品发运控制程序.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理与产品发运控制程序 1.0目的 对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。 2.0范围 适用于公司各部门及项目的仓库管理。 3.0职责 3.1计划管理部负责对仓库管理进行监督检查。 3.2财务部负责对仓库盘点的监盘与记账监督。 3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。 4.0仓库管理方法和过程控制 4.1物资入库 4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《验收入库单单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。 4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。 4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。 4.2仓库管理要求 4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。 4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料等。不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。 4.2.1.2。仓库是物料存放重地，未经仓管员同意，任何人不得随意进入仓库现场，不得擅自动用仓库的电脑，以免发生资料的丢失，不允许在未经同意的情况下擅自更换、动用仓库的物料、设备财产，一经发现对责任人按相关条款进行处罚。 4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。 4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。 4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。 4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。牢固树立安全第一的思想，严格执行安全制度和安全公约，仓库内杜绝明火。存放危险品的仓库须装防爆灯。 4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。维护、保管、熟练地掌握各种消防、防火设施，不得以任何理由堵塞消防通道。仓管员每天下班前，必须锁好门窗、关闭电源，做到人离电断。 4.2.4.2清仓核资 做到帐、物、卡相符，当日发生的帐、发当日清。当月发生的帐、发、存、应在规定的截止期核查，并以月报形式上报各有关主管部门 4.3物资出库 4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，工程物品还须一并附上《工程维修单》，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。 4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初使用人填写《物品领用申请单》，由仓管员销账。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。 4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员，并由仓管员销账。 4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门或项目经理须对整个物资领用合理情况进行监督。 4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。 4.3.6.生产物料的发放 生产车间按计划填写领料单，交仓库保管员领料。仓库根据车间提供的工程项目物料清单进行发料，车间应按物料清单一次性领走所有物料。仓管员发料时应严格遵循“先进先出”的原则，未经检验或验收的物料不得发出仓库。 搬运工与仓库保管员核对无误后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间收货员点收。发料、送料、领料人均应在领料单上签字。 定额外补领料时，（车间在生产过程中的损耗）领料单上必须要有车间主任以上的管理人员审核签字，仓库方可发料。 4.4物资盘点 4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。 4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。 4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（