仓储部盘点工作流程盘点规定与注意事项.doc

PAGE / NUMPAGES 仓储部盘点工作流程 一、工作计划 仓库人员应提前做好初盘，以待复盘的完善执行； 同时要求生产现场，在复盘3天以前，调整生产作业，渐渐达成“净空”水准，以利盘点（因为“在制品”是最不容易“计价”的）。 要求工厂在盘点通知下发日至盘点实施日前这一阶段做好仓储整顿与储位规划。 工厂应做好各储货区的初盘时程计划，清理仓库账目、整理现场货物。 二、盘点时间 盘点时间：每月最后一天 （1）初盘工作：开始时间应于上午12：00前完成。 （2）复盘工作：中午12：30复盘工作开始，16：30结束。 （3）总结复盘：16：30-17：00。 三、盘点环境准备盘点作业开始之前必须对盘点现场进行整理，以提高盘点服务业的效率和盘点结果的准确性，清理工作主要包括以下几个方面的内容： （1）盘点前对产品原料进行整理归入储位，应把散落在其它储位（区）的存量找到，回归固定的储位；未验收入库属于供货商的产品，应区分清楚，避免混淆；对残次品，应进行清理、归类放齐；对退货商品应及时处理. 　　（2）预先鉴别变质、损坏产品，及时清理出报废品。特别是对散乱货物进行收集与整理，以方便盘点时计数。在此基础上，由保管人员进行预盘，以提前发现问题并加以预防。 　　（3）整理库房。 　　（4）清除死角。 　　 四、盘点工具准备 　　　1、对盘点所需的各类可重复使用的工具，由工厂办公室负责一次配齐，在盘点开始前发给盘点人员，盘点结束后负责收回。 　　 2、需准备盘点表及红、蓝色圆珠笔,计算器，电子秤等。 　　 五、厂商通知 盘点前各有关部门应及时通知送货厂商在盘点前1天不宜送货。 六、盘点人员安排与盘点规定 （一）盘点人员的安排 人员安排的注意事项 （1）工厂除必需的生产人员外，所有人员均应参加盘点，包括办公室等部门，必须支援仓库的盘点。 （2）盘点当日应停止任何休假。 （3）初盘负责人统一对全厂的盘点人员进行安排，分区分组组织盘点,组长为盘点记录员。初盘人员名单： 　　 （二）盘点工作的规定 1、盘点表使用 （1）盘点表是盘点库存区时使用的。所有的库存区域，盘点小组全部设置盘点表。 （2）盘点表是编号的，在某一个编号下，盘点表的增加必须经过盘点小组的登记审核后才可以增加。 （3）盘点前到厂办公室领取盘点表，盘点完毕后，回归厂办公室。 （4）盘点表必须经过财务部的复盘人员的抽查确认签字后，才能封存，等待输入计算机。 （5）如果需要修改盘点表上的数字，不能用涂改液或圈涂法，必须将原来的数据划掉，重新书写。 （6）盘点人员必须在盘点表上签字，用中文正楷字体。 2、盘点点数的规定 （1）点数必须是销售单位的数量，即是该商品盘点时的单位。 （2） 盘点时两个人为一组，同时点数，当两人的点数一致时，才将该数据作为盘点数据记录在盘点表上。盘点应循序渐进并做好标记，以防漏盘或重复多盘。 3、盘点方法 仓库盘点是将所有商品一次点完，因此工作量大、要求严格。因此采取分区、分组的方式进行。分区即将整个储存区域划分成一个一个的责任区，不同的区由专门的小组负责点数、复核和监督。 一个小组通常至少需要两人同时负责清点数量并由一人填写盘点表; 复盘填写复盘数量，复盘与初盘数量不一致的应要求初盘人员对进行检查。等所有盘点结束后，再与计算机或账册上反映的账面数核对。 七、盘点工作报告 各盘点负责人和财务人员在盘点结束后，及时总结盘点全过程，填写有关盘点报表，出具书面盘点总结； 盘点报告上所列内容应填写齐全、清晰明了，不应随意省略、涂改和出现串行、漏行； 盘点报告由财务人员、盘点负责人、盘点小组成员共同签字确认后上交总经理办办公室。 八、盘点结果处理 （一）初盘差错率 产成品及原料允许的差错率为零，包材允许的差错率为百分之一。 包括漏盘及多盘，超出差错率的对各组初盘组长按每项差错物料罚款10元，并对初盘总负责人处以每组罚款金额20%的累计罚款。 　　（二）盈亏处理 　　（1）对实际盘盈金额未超过责任人半个月工资总额的，由财务部和责任人共同商定赔罚金额，报总经理批准后执行。 　　（2）对严重盘亏的，应查清原因，有必要时应按盘点小组指定时间进行重盘，重盘准确后，由厂长签字确认，对其盈亏额从工资中扣除（保证工资收入在500～700元）。 　　（3）对盘亏金额巨大的，已给公司造成的损失无法追回的，属于管理不到位或未按公司流程执行的，对各主要负责人进行行政处罚并承担相应的经济责任，上限5000元。 　　（4）对为逃避盈亏责任制在盘点过程中作假的，按有关制度处理。 　（三）避免出现盘点盈亏的方法 　　盘点盈亏根本表现在产品的损溢，其归根结底是由于员工平时工作疏忽、责任心不强，不严格按照规程操作造成的。因此，要避免盘点中大的盈亏差错，必须加强全员的责任心培养与业务技术的提