生产企业仓库管理制度物料接收、入库、存放、发放规定.doc

PAGE / NUMPAGES 仓 库 管 理 制 度 1 范围 本管理办法适用于库房工作的管理。 2 术语和定义 A类物质：直接构成产品的原材料以及配件，如原材料，外观涂料（含酸洗原材料），气门嘴等； B类物质：工装模具、量具、机床备件等直接构成产品质量问题的物质； C类物质：五金电料以及其他辅料； 3 职责和权限 财务部库房负责物料的接收、入库、标识、存放以及防护和发放。车间各生产线负责本工序存货管理。 4 管理内容与要求 4.1 验收 4.1.1 车间负责A类物质的检验，技术、设备部负责B类物质件的检验，仓库管理员负责C类物质的验收，仓库管理员依据验收单办理入库手续。 a)、合格品。办理签收，开具入库单。 b)、不合格品。不予签收，货物不能立即退回的，办理代保管手续，仓库人员清点数量，在登记薄上登记，双方签字确认。 c)、小批量验收品。对模具、大部件、刀具、量具、设备配件、外购配件、外加工部件等物品（包括第一次使用的原材料），进行外观验收，合格后由验收人员填写外观验收合格，仓库人员清点数量，签收后开具《入库单》小批量验收合格后由验收人员填写《验收单》，挂上（贴上）标识记录入库时间。若验收不合格，及时退货。对模具进行特殊管理：检验外观、硬度、尺寸合格后，视为初验收合格，办理入库并挂上黄色标牌；待达到相关合同协议规定的试用件数后，视为生产验证合格，将黄色标牌更换为绿色标牌，达到约定寿命后为终验收合格，技术部开据《模具验收单》。 d)、二次入库物品。对下线工装、工具、废物利用（修磨、改料）的物、料办理必须重新入库，由质检或技术人员进行验收。 4.2 入库 4.2.1 经验收合格后方准入库，保管员接收物资入库时，首先核对验收单、标志和实物是否相符，检查无误后方能入库，并做好上帐、建卡等工作。 经验收合格的物、料凭质检、技术人员签发的验收合格单开具入库单，一式三联，一联交采购部作结账发票的附件；一联仓库留底备查；一联交财务部与厂家结帐时检对。仓库人员每日根据入库单登记物、料分类流水帐。 仓库收取任何物、料必须开具加盖仓库公章的入库单或待验收单，任何人不得私自收货，不得以其它单证和白条代替收货凭证。 4.2.2 凡具有下列情况之一者，库房保管员有权拒绝入库 a) 入库凭证及质量证明文件不全； b) 入库凭证内容填写不齐全； c) 入库凭证签字手续不齐全； d) 入库凭证数量涂改无盖章； e) 入库凭证字迹不清； f) 数量文实不符； g) 质量不合格。 4.3 存放 4.3.1 标识 4.3.1.1 库房应进行编号标识，并具体注明存放产品的库房类别 4.3.1.2 凡按区域存放的，应对区域进行编号标识，并具体注明存放产品的区域类别。 4.3.1.3 对储存产品应以标签标识的方法进行标识，具体注明产品件号、名称、批次、入库日期、数量等；凡有外包装物的可在包装物上标识，无包装物的要挂贴标签标识。 4.3.2 存放 4.3.2.1 库房储存产品，实行分批存放、分批保管。同一区域存放多批产品时，必须进行隔离或设置标记，严防混批，做到批次清、数量清、标记清。 a) 产品摆放要求做到横竖成行、整齐，便于管理和记数。 b) 库房储存产品，要求做到日清、月清、季盘点，达到帐、物、卡相符。 c) 带包装物码放时，一般情况下限高2.0m。 d) 在保证物资质量的前提下，有防潮要求的存放器材一般距热源不少于1.0m，需要上架的器材距墙不少于0.5m，距地面不少于0.1m。 4.3.2.2 对有保管期、油封期、封存期要求的物资，要在合格证挂签或油封质量挂签上注明入库日期、储存期、有效期。准确掌握剩余保管期，做好提前预警工作。保管期、油封期、封存期规定1 年内的，到期30 天前预警；规定1-3 年内的，到期前60 天预警；规定3 年以上的，到期前90 天预警。 4.3.3 成品标准化堆放 4.3.3.1 仓库人员按发货通知，对区域内的产品的规格、数量、翻包标识进行核对，核对无误后组织装车。未进入指定存放区的产品，一律不得直接装车。 4.3.3.2 装车前，由检验员对产品外观进行检验，检验合格并在出库单上签字后，再由仓库发货人员和装车人员同时到场，核对装箱单、车号，无误后，仓库发货人员与铲车工同时签字确认。 4.3.4 车间存货贮存、堆放标准 4.3.4.1 车间分区域存放存货，区分产品及其检验状态。 车间存货须加产品标识，标明品种型号和数量。 4.3.4.2 车间在规定的区域使用托架存放存货，摆放整齐，并符合相关的贮存和防护要求。 4.3.4.3 车间存货实施先进先出的原则。 4.3.5 防护 4.3.5.1 储存库房应通风良好、清洁干燥，不允许有腐蚀性气氛和阳光直射。 4.3.5.2 储存库房应根据产品的不同情况，分别设置防潮、保温、通风设施。 4.3.5