仓库环境管理标准作业流程.doc

PAGE / NUMPAGES 重庆光威科技有限公司 标准书发行封页 标准书名称 版本 页次 制/修订日期 标准书编号 仓库环境管理标准作业流程 01 1/6 2011/9/23 WI-P-03 必威体育精装版修订内容 修订页次 修订理由与内容简述 1/6-6/6 新制文件格式 核准:尹孟龄 审查:张青松 担当者:李佳 分发部门 部门 Q E P G M H 份数 1 重庆光威科技有限公司 变更履历表 标准书名称 页次 标准书编号 仓库环境管理物质标准作业流程 2/6 WI-P-03 版本 修订日期 制订页次 修订理由与内容简述 01 2011/9/23 1/6－6/6 新制文件格式 1、目的：为使公司环境管理物质符合SONY技术标准SS-00259（第四版）和欧盟ROHS指令要求；以及对法律法规和环境物质作出恰当的管理，特制定本规定。 2、范围：适用于公司所有有环保要求客户的产品。 3、权责： 3.1PMC部：（采购、生管、仓库） 3.1.1环保材料的采购。 3.1.2对供应商作原材料环境管理物质的调查。 3.1.3对供应商进行环保宣导及环保要求的传达，合格供应商的选择及管理。 3.1.4环保材料、半成品及成品的收料、发料、退料、报废，储位分区，保存及标示管理。  4、内容： 4.1信息传达： 4.1.1对于环境相关物质的管理规定通过教育训练、布告栏、会议等方式向所有人员传达，以正确贯彻执行。 4.1.2当环境相应法律法规要求进行变更时，管理部应及时填写《内部联络单》将信息传递给品管部，品管部进行整理确认并交环境管理者代表审核后，在环境管理物质标准中做相应的变更。 4.1.3当客户的环境管理物质标准要求有变更时，由业务部及时填写《内部联络单》将信息传递给品管部，由环境管理者代表审核后，在环境管理物质标准中做相应的变更。 4.1.4业务部收集到客户有关环境管理物质的信息需及时传达，并由各责任部门按照其要求进行处理。 4.1.4.1客户提出环境管理物质调查时，业务部需向客户了解清楚调查范围，包括环境管理物质名称、材料种类相关标准及所需资料，当有不清楚情况出现，需及时向客户询问并记录。 4.1.4.2业务部应在接获信息12小时内将客户相关要求通知到品管部。 4.1.4.3品管部应在12小时内将相关信息进行分析，同时将要求通知采购。采购应在12小时内将相关要求包括调查材料、标准、佐证资料等传给供应商，要求供应商及时确认，并明确提出完成时期。 4.1.4.4采购应在完成期限前向供应商催收需要的报告或证明文件。 4.1.4.5采购收到报告或证明文件后复印存档，同时将相关资料于8小时内分发至品管部。 4.1.4.6品管部收到的资料进行整理汇总，当不需要再处理时应在当天交付业务，当需要处理时应在2天内完成交付业务。 4.1.4.7业务收到资料后应及时传给客户，并向客户了解其意见并记录。 4.2工程资料管理： 4.2.1当接到客户要求，旧机种需使用不含规定的环境管理物质之材料时，需调查清楚材料、半成 品、成品数量；与客户谈妥切换P/O及新旧产品和外箱标示方法；提出ECR（包括机种明细、禁用的物质名称、材料种类、含量限限制，客户同意的材料环保标示方法，等详细要求）传达至相关部门。 4.2.2工程部根据市场的ECR，修改相关物质的材料的编号，在备注栏中注明相关的有害物质要求，并修改相应机种的BOM表等工程资料；工程部根据各机种的不使用环境管理物质要求，制作工程图纸，图纸除说明原来要求之外，还需增加对禁止使用的环境管理物质的要求包括： ROHS及其禁用物质控制程序 5、实施流程： ROHS产品的物流控制 PMC部/仓库.落实产品的标识，搬运、包装、贮存防护和交付的管理； 5.1..控制好对“收、发、管、算、传”过程； 5.2.仓库做好ROHS区域和非ROHS区域的规划和标示 5.3.物品按照标示区域放置。 .5.4做好相关记录/报表 各仓料卡：物品料卡 仓库盘点表：《品号盘点清单》 6、 ROHS产品质量控制与保证 改进和预防措施施 品管部.负责ROHS产品进料检验、生产过程检验、最终检验和试验控制；产品标识与可返溯性控制；测量仪器监视、测量和检定和校准。 注：品管部可按照BOM/技术文件/客户定单等来跟进产品，调查和处理不符合/不确定的物料、半成品和成品，负责监督生产过程，负责监督产品交付过程。 IQC进料检验报表 IQC检验月报表 免检物品表 紧急放行 QC检验日报表制程巡检日报表 IPQC检验月报表 7、制定有效的改进和预防措施，品管部跟进实施结果。 纠正和预防措施表 8、记录/表格控制 做好ROHS记录/表格标识工