仓储管理程序货物收发管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES CHANGE HISTORY 文 件 修 订 履 历 REV 版本 NO 更改申请单号 CHANGE DESCRIPTION 修订内容 EFF.DATE生效日期 PREPARED制 订 APPROVED核 准 DEPT 部 门 A0 新订制 资材 1.目的： 确立在内部处理和交付到预定的地点期间之产品防护方法；防止成品、物料及制成品在搬运、贮存、包装、保管及交付过程中可能造成之损坏及遗失。 2.范围： 此文件适用于越洋金属制品有限公司的成品、半成品、原材料、包装材料和辅助性材料之验收、入库、出库及在收、发、管中的搬运作业（包括客供料件）。 3.权责 3.1货仓 3.1.1依据送货单核对来货数量、交期，确保来货状况与货单相符。 3.1.2确保所有物料和产品正确搬运和贮存。 3.1.3负责物料之收发记录及安排。 3.1.4依据出货通知，安排产品交付。 3.2品保部 3.2.1确保所有进料于IQC运作中正确搬运。 3.2.2物料重检安排。 3.2.3提供适当搬运及贮存方法于进料、半制成品、制成品检验运作中。 3.3生产部 3.3.1负责领料、半成品及成品进仓之所有单据安排。 3.3.2提供适当容器或工具以防止物料，半制成品及成品于搬运中可能造成之损坏。 3.4业务部 3.4.1负责提供交付资料或出货通知。 4.定义： 4.1 IQC: Incoming Quality Control(进货检验)。 4.2 QA : Final Quality Audit(最终检验)。 5.作业内容： 5.1材料的收货、入库作业 5.1.1收货仓管接到供货商或加工商开立送货单，首先核实采购单，再核对来料的品号/规格、数量及交期等，无误后签收送货单，并签名或加盖收货专用章。 5.1.2仓管员凭送货填写【送检单】送IQC 检验。 5.1.3 IQC检验合格后，仓管员搬离待检区，按物料所属仓位归位，并填写好【入库记录】若检验不合格，先将物品移至退货区，待收到来料检验不合品报告后，立即填写【退货单】退货办理或待供应商与加工商下次送货时将及办理退货。 5.2材料的发料、补料作业 5.2.1仓库接获各部门手工开出的【领料单】领料或补料单据时，仓管员依“先进先出”原则进行备料后，再将物料放置到指定的备料区。 5.2.2领用单位（制造或加工商）对其所领料之物料进行核对，无误后签名确认。 5.2.3仓管员依据领料单据将每日进出物为及时做好物料卡帐与手工台帐。 5.3材料的退库、退货作业 5.3.1 生产退库 生产部在生产过程中造成的制程不良或发现的来料不良后，开据物料退料与检验单经品保检验判定后到仓库退料。仓库依据生产退料与品质【检验报告】办理退库。 5.3.2 供应商委外商退货 仓库依据品管检验判定，对属来料不良的在【退货单】经相关人员批准后，仓库将办理退货作业。 5.3.3属制程不良的在【报废单】申请经相关人员批准后报废或改制。 5.4成品的进出货作业 5.4.1仓管员根据【成品入库单】核对实物，无误后签各确认，同时安排人员将成品放在相对应的库区内。 5.4.2当接到业务部门的【销货通知单】后，将按照成品出货的作业流程安排人员进行装柜。 5.4.3成品装柜出厂后，仓管员应及时核对好所有资料的完整性与准确性，以便日后追溯，以及手工台帐。 5.5搬运 5.5.1货仓、生产部应使用适当方法来搬运或装卸物料、半制成品、制成品,以防止损坏及遗失; 如使用适当盛载器、积车及叉车等等。 5.5.2若此板物品超过1000公斤以上时，在搬运与装卸时应采用机动叉车进行作业。 5.6贮存 5.6 5.6.2货仓应维持正确物料及制成品之进出记录，及尽可能按照“先进先出” 5.6.3 5.6.4 5.6.5货仓部应于每月盘点时, 依据物料及成品存放期指引审查物料是否需要重检，若需要则以【呆滞品品再确认表】 5.6.6品管部 5.7包装 5.3.1生产部及货仓应依据包装指引或其他特定之要求对物料、半成品、制成品进行包装，以避免损坏及遗失。 5.3.2各包装物料, 如纸箱、胶袋等须存放于环境较佳地方以确保避免油污、破损、潮湿等等。 5.8保管 5.8.1适用时, 应依据指引安排贮存环境及隔离之措施，预防产品受损、变质。 5.9交付 5.9.1船务课发出出货通知给货仓部以作交