仓储统计岗位标准流程.docx

PAGE / NUMPAGES 北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司 仓储统计岗位工作标准 编号 HYXY/B3.CC0003-2019 版本 A0 页次 1/3 1.目的 为推行岗位工作标准化，实行工作标准流程，做好各项统计工作。 2.适用范围 适用于财务部仓储成品统计岗位。 3.岗位职责 3.1及时准确的完成各种报表 3.2督促保管员做好每日盘点，做到帐、卡、物相符。 3.3做好每日的单据入帐工作。 3.4做好单据的每日汇总、入档。 3.5配合财务做好月度盘点工作。 4.工作目标 报表及时准确，帐、卡、物100%相符;单据保存完好无遗失;入帐及时。 5.工作内容 帐、卡、物相符5.1及时准确的完成各种报表 帐、卡、物相符 5.1.1工作流程 报表的发布及时汇总单据和单据及时传递到相关部门及时关闭发货完毕的订单及时处理入库单据录入ERP系统单据的整理分类 报表的发布 及时汇总单据和单据及时传递到相关部门 及时关闭发货完毕的订单 及时处理入库单据录入ERP系统 单据的整理分类 编制日期：2019-7-15 必威体育精装版修订日期：2019-7-15 北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司 仓储统计岗位工作标准 编号 HYXY/B3.CC0003-2019 版本 A0 页次 2/3 5.1.2工作标准 每天将单据分类装订，单据清晰不缺页，并有有效的签名。 在规定的时间内将产品录入到ERP系统，不影响财务部发运开提货单。 及时关闭每天的销售订单。 将当天的成品生产入库单据在第二天下班前传递到财务部和生产部。 每天10：00前将成品日报表发送的相关人员的内部QQ上。 5.2督促保管员做好每日盘点，做到帐、卡、物相符 5.2.1工作流程 督促保管员及时对出卡、盘点报表填报完毕 督促保管员及时对出卡、盘点 报表填报完毕 帐、卡、物相符 帐、卡、物相符 及时对照成品日报表 及时对照成品日报表 5.2.2工作标准 每天及时处理完报表，并自查其准确性。 督促保管员及时出卡和实物盘点，确保每天工作的准确性。 盘点完毕后及时与保管员对成品日报表。 确保帐、卡、物100%相符。 5.3做好每日的单据入帐工作 5.3.1工作流程 帐物相符及时关闭订单、并与ERP系统对照成品日报表分类装订 帐物相符 及时关闭订单、并与ERP系统对照成品日报表 分类装订 单据整理 5.3.2工作标准 每天及时整理单据。 及时关闭订单，及时导出ERP报表对照成品日报表。 确定帐实相符。 5.4做好单据的每日汇总、入档 编制日期：2019-7-15 必威体育精装版修订日期：2019-7-15 北京汇源集团咸阳饮料食品有限公司 仓储统计岗位工作标准 编号 HYXY/B3.CC0003-2019 版本 A0 页次 3/3 5.4.1工作流程 汇总入档分类装订每日单据 汇总入档 分类装订 每日单据 5.4.2工作标准 单据做到整理规范，便于查找，入档及时。 及时汇总，单据遗失、不可查处为零。 5.5配合财务做好月度盘点工作 5.5.1工作流程 帐、卡、物100%相符 帐、卡、物100%相符 及时关闭订单 对照ERP系统和成品日报表，督促保管员及时处理帐务 5.5.2工作标准 月底单据较多及时关闭订单。 对照ERP系统和成品日报表，督促保管员及时处理帐物。 ③积极配合财务部进行月度盘点，及时提供所需单据和数据。帐、卡、物相符。 6.异常情况处理 6.1当实际库存数量与账面数量不同时 核实出库单，导出ERP物料的出入情况与销售订单－－对照。 与发运办、信息部沟通。 7.本岗位所涉及的报表如下: 成品日报表、促销品周报表以及一些临时报表。 编制日期：2019-7-15 必威体育精装版修订日期：2019-7-15