仓管员业务流程.doc

PAGE / NUMPAGES 仓管员业务流程 一、收料 1.1供应商送货 供应商将货物送抵公司后，应及时将《送货单》交采购部登记,并确认工作令号,物料编号后送到对口仓管员，由仓管员安排将货物放置在指定的待验区，货物卸至待验区后，收货人员将大件箱数及尾数与《送货单》核对，无误后将送货单交至仓管员。 1.2点收 仓管员收到《送货单》后，即着手与《订货单》核对是否有误，若有误，即通知采购部确认是何种原因导致，直至更正无误为止。 仓管员再核对一次大件箱数是否有误，再按5％～15％的比例抽查单位包装。单位包装内若出现不足现象，应及时与送货人员一起确认。对于以快递方式送达的物料，须及时通知采购员一道进行确认。 仓管员计算出包装不足的平均数量，并据此计算出总的包装不足数量，开出书面报告交供方送货人员签字，并报采购部同供应商协调处理。 仓管员将实际数量填入《物料报检单》中，再将《物料报检单》转交IQC进行品质验收，若来料为生产急用料，仓管员应在《物料报检单》上注明“急料”字样，并通知IQC优先安排检验。 点收处理时间： 一般物料的时间为1小时以内，处理紧急物料的时间为30分钟以内。 二、送检 物料点收后填写《物料报检单》，在《物料报检单》上著名并注工作令号、物料编号、交验数量，留下联单。 三、货物入库与入账 3．1仓管员收到IQC回执的单据后开具《入库单》，将验收合格物料移至指定库区，并填制物料标示卡。 3．2仓管员按《入库单》的实际收入数量入好账目，如有包装数量不足，则报采购部处理。 3．3表单的保存与分发：仓库视情况紧急与否，将当天的单据分散或集中分送至相关部门。 四、物料的发放 4.1仓库主管接收到《限额领料单》后，首先与BOM核对，有误时应及时书面通知技术部开单人员，直至确认无误后将《限额领料单》交仓管员备料。 4.2仓库主管根据生产部作业计划安排仓管员按生产计划时限进行配料，通常情况下，应至少在投产前8小时配好物料，并存放在指定配套区域。 4.3生产部物料员根据《限额领料单》到仓库领料，仓管员与生产部物料员办理好清点和交接手续，无误后在《限额领料单》上各自相互签名，并各自取回相应联单。 4.4仓管员及时在《物料卡》上做好相应记录，同时检查一次《物料卡》上的记录正确与否，并在《物料卡》上签名。 4.5凡超定额领料，必须经过分管副总批准，并在领料单内注明用途方可领用。 五、账目记录 5.1仓管员按《限额领料单》的实际发出数量做好账目。 5.2表单的保存与分发：仓库主管组织并检查仓管员每天下午4点将当天的单据分类整理好存档或集中分别送到相关部门。 5.3相关记录 《生产工作令》 《限额领料单》 《物料卡》 六、退料及补料 6.1退料汇总：生产部生产线将不良物料分类汇总后，填写《退料单》，送至品管部IQC组。 6.2鉴定：IQC根据检验结果，将退料按照不良品与良品进行区分，并在《退料单》上注明数量。对于规格不符的物料、超发物料及呆料退料时，退料人员应在《退料单》上备注不必交品管检验而直接退到仓库。 6.3退料：生产线将分好类的物料送至仓库，仓管员根据退料单上所注明的分类数量，经清点无误后，分别收入不同的仓位，并做好相应的标识。 6.4补料：因退料而需补货的，须开具《补料单》，退料后办理补料手续。 6.5账目记录：仓管员及时将各种单据凭证入账。 6.6表单的保存与分发：仓管员将当天的单据分类归档并集中分送相关部门。 6相关记录 《退料单》 《补料单》 七、呆废料管理 7．1仓管每月初（5日前），依类别将超出储存期的物料及成品填制报表，同时开具《呆废料处理申请表》报分管副总审批后，分发至相关部门。 7.2仓库接到呆滞料处理报告后，应在物料卡上注明处理方式。 7.3若呆滞料的和处理方式属于出售或交货，即由采购部门负责办理。 7.4 7.5工程部接到滞料处理表后，应立即积极协助处理： A.在开发设计新产品时应优先考虑呆滞料的利用。 B.对于存量过多的呆料应研究使用此呆料于现有机种的可能性或为现行使用零件的代用品。 4.6逾期仍未处理完毕的，应注明原因并重新拟定处理方案，经主管副总批准后继续处理。 4.7未防止呆料的发生，采购部门核定申购单时特别注意申购数量，对于即将淘汰的产品应特别留意。 4.8对于决定以报废方式处理的，应由仓库开具《报废单》，经主管副总批准后，进行报废处理。 相关记录 《呆废料处理申请表》 《报废单》 八、物料报缺规范 8.1各分管仓管员每日将管理范围的物质到货如库情况准确填写在《每日到料登记表》。 8.2仓管根据物料需求计划（或根据生产计划和物料清单）并结合实际收货情况，按计划齐套时限日及时统计并汇总缺料品种及数量，填写《物料报缺表》