企业信息交流控制程序.doc

PAGE / NUMPAGES 文件编号： BX-QP-013 总页数：1/3， 含封面3页 文件名称 信息交流控制程序 版 本 号 1.0 发行日期 2011.11.1 制 作 李琴江 审 核 王登卫 批 准 潘 峰 版本更改概要 相关部门确认 □ 总经理 □ 物控部 □ 设备部 □ 工程部 □ 品质部 □ 财务部 □ 计划部 □ 行政部 □ 工艺部 □ 市场部 □ 制造部/钻孔 □ 制造部/电镀 □ 制造部/压合 □ 制造部/图形 □ 制造部/阻焊 □ 制造部/成型 □ 制造部/文字 编号：BX-QP-013 版本：1.0 程序文件 信息交流控制程序 页数:2/3 日期：2011.11.1 1、目的： 保证信息的收集、传递、分析、处理、归档，按规定的方法和程序在受控状态下进行。 2、适用范围： 本程序适用于本公司内外部信息的管理。 3、职责： 3.1 品质部,营业部,生产管理部等部门负责收集企业外部信息。 3.2 各部门负责工作范围内信息的传递和收集。 3.3 品质部统筹内外部信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作。 3.4 管理者代表对信息的传递和处理进行监督。 4、作业程序 4.1 信息分类 4.1.1 外部信息 ① 产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息。 ② 市场动态。 ③ 客户、供应商等反馈的信息及其投诉等。 ④ 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等。 ⑤ 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。 4.1.2 内部信息 ① 生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等。 ② 其他内部信息（如员工的建议等）。 4.2 信息的收集和处理 信息可通过报告、记录、电子媒体、通讯等方式予以传递。 4.2.1外部信息的收集和与处理 ① 品质部、营业部负责产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等监测或检查结果及反馈信息的收集，这类信息汇总到品质部，由品质部传递到公司相关部门。当监测或检查结果出现不符合情况，按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。 ② 政策法规、标准类的资料信息由品质部、营业部等相关部门负责收集、更新、整理，交文控中心保存。详见《文件记录控制程序》。 ③ 市场信息、客户满意和不满意信息、客户投诉的处理详见《客户满意度评价程序》及 编号：BX-QP-013 版本：1.0 程序文件 信息交流控制程序 页数:3/3 日期：2011.11.1 《与客户的沟通及服务控制程序》。 ④ 供应商提供的质量记录及有关信息，由采购部传递到品质部及有关部门。 ⑤ 各部门直接从外部获取的其他信息，以“信息联络单”的方式反馈到品质部等有关部门。 4.2.2 内部信息的收集和处理 ① 日常信息由各部门按相关文件的规定定期收集并传递。 ② 异常的突发信息，由发现者填写“内部联络单”交由品质部处理。如发现问题严重，品质部应适时采取纠正和预防措施，详见《纠正和预防措施控制程序》。 ③ 其他内部信息，如员工的建议之类，提出者以“内部联络单”的形式反馈给总务部等部门进行处理。 4.3 信息的归档与保存 4.3.1 各部门做好信息的接收、传递和归档工作。 4.3.2 品质部作为信息控制中心，应做好信息的整理分类、保护管理工作，确保信息的完整与可靠。 4.3.3 涉及的各类质量记录的控制见《文件记录控制程序》。 5、支持性文件 5.1 《纠正和预防措施控制程序》 5.2 《文件记录控制程序》 5.3 《客户沟通控制程序》 5.4 《客户满意度评价程序》 6、质量记录 6.1 内部联络通知单