ERP运行管理制度全面实施ERP系统.doc

PAGE / NUMPAGES _______ERP项目 ERP运行管理制度 建立日期: 2010-06-01 修改日期: 文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 文档控制 更该记录 日期 更改人 版本号 备注 审阅 审阅人 职务 日期 分发 份数 姓名 部门及职务 1. 目的： 全面实施ERP系统，实现制造资源规划、准时生产及全面质量管理的系统化。 2. 范围： 各部门系统运作情况。 3. 职责： 3.1各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。 4. 定义：无 5. 程序内容： 5.1 单据 5.1.1不允许出现写单； 5.1.2如因停电、电脑故障、或夜班无法定义物料编码等原因出现手写单，责任部门必须在以上故障排除后的当日内将手写单补入系统； 5.1.3市场部计划员无夜班，夜班出现的手写单须有授权签名人签字，且手写单内容须于第二天上午9点半之前补入系统，同时通知成品仓补送货单并过帐，； 5.1.4单据录入及时； 5.1.5各部门操作的单据必须连号； 5.1.6 5.1.7各部门在使用“出仓单”、“入仓单”、“转仓单”时必须在明细行的备注栏中注明使用原因。 5.2单据过帐 5.2.1不允许出现未过帐单据； 5.2.2如是特别批准，单据须在批准的时限内过帐，否则每张扣责任部门负责人1分； 5.2.3各部门必须在每月ERP系统月结前将月结前的所有单据过帐，，并且责任部门负责人必须以书面形式解释原因及以“ERP系统使用申请表”申请打开月结，经文控审核批准后，IT打开月结给予过帐； 5.2.4每月盘点后，盘点差异必须经责任部门负责人确认、财务经理审核、副总或以上主管签准后方可调帐，调帐前必须以“ERP系统使用申请表”（须随附盘点差异表）申请调帐,经文控审核确认后,IT打开相应权限及配合责任部门完成调帐（盘点差异由责任部门录入，过帐由财务操作）。 5.3系统权限 5.3.1用户权限不允许混用； 5.3.2用户权限更换前需 进行相应培训； 5.3.3各部门同一录入及过帐功能允许有1~2个用户。 5.4领料 5.4.1生产部必须按相应的生产单领料，不允许私自挪用材料。 5.5成品入库 5.5.1成品必须按相应的生产单入库。 5.6送货 5.6.1成品仓必须相应交货通知单上的备货单送货。 5.7 BOM 5.7.1保证系统正式环境中的BOM准确。不准确的项数以BOM使用部门反映的数量为准，如使用部门未反馈，即算BOM内容是准确的，而由于BOM数据不准所带来的后果由使用部门负责人承担； 5.8库存 5.8.1原料仓帐物准确率须为98%以上，帐物准确率以原料仓每月质量目标的实际达成率为准； 5.8.2成品仓帐物准确率须为98%以上，帐物准确率以成品仓每月质量目标的实际达成率为准； 5.8.3配件仓帐物准确率须为98%以上，帐物准确率以配件仓每月质量目标的实际达成率为准； 5.8.4包装仓帐物准确率须为98%以上，帐物准确率以每月月度稽核时抽查的帐物达成率为准。 5.9报表 5.9.1各部门的系统报表经部门负责人验收使用后，允许更改次数为1~2次。 5.10系统流程 5.10.1系统流程一经使用后，相关部门需正常推行，。 5.11 ERP周会 5.11.1各ERP用户必须准时参加每周二下午5点的ERP周例会，如无法参加，须在会前填写“公干/请假申请单”说明请假原因，部门负责人签字、文控审核批准后方可缺席。驻外部门的ERP用户如不参加ERP周会，其部门负责人须负责监控其部门ERP用户的操作情况。 5.12 ERP系统申请 5.12.1各部门须新增用户、新增权限、新增或更改报表、新增或更改程序、新增或更改流程时，用户须填写ERP系统使用申请表，内容有：提出部门、日期、用户姓名、用户编码、使用的版本、申请内容及原因、用户签字。ERP系统使用申请表由部门负责人确认签字,申请内容须清楚易懂，申请报表新增或更改时须随附报表格式及查询条件，申请流程新增或更改时须随附更改后流程图。 6．附件： 6.1 ERP系统使用申请表 FORM:CENTURYHAIER-ISOIT-005 6.2公干/请假申请单