搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序.docx

PAGE / NUMPAGES 受控： 编号： QG/DBCX15–2019 北京东邦门业有限公司 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序 （第A版） 2018 – 12 – 01 发布 2019 – 01 – 05 实施 北京东邦门业有限公司 发布 1、目的 为确保外购产品、过程产品和最终产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中不损坏，且保证整个过程都能有效控制，保证提交给顾客符合规定质量要求的产品。 2、范围 本程序规定了产品的搬运、贮存、防护的控制措施。适用于外购产品、过程产品和最终产品。 本程序规定了产品的包装的要求及相应的控制方法，适用于对产品包装进行控制。 本程序规定了产品的交付的方式和方法，适用于按合同要求和有关规定对产品交付进行控制。 3、术语 本程序采用《质量管理体系 基础和术语》和《公司质量手册》中的定义。 4、职责 生产部为搬运、贮存、包装、防护和交付的主管部门，负责实施产品的搬运、贮存、包装、防护和交付。 5、工作程序 5.1搬运 5.1.1实施搬运的人员应妥善进行物资的搬运，防止物资在搬运过程中受到损坏。必要时，针对重要的或有特殊搬运要求的物资，应按照相应“产品质量计划”的有关搬运要求进行。 5.1.2易坏、易变形、易丢失备件的外购产品，在搬运过程中搬运人员要注意轻拿、轻放且注意保持分承包方提供的包装和标识。 5.1.3产品的工序间或最终产品的搬运时，操作人员要注意保护产品的易磕碰和关键部位。需要时，应使用适当的搬运设备和搬运工具等。 5.1.4搬运过程中若因意外情况发生质量问题，要按照“不合格品控制程序”处理。 5.2贮存 5.2.1根据外购材料、外购件和最终产品的贮存要求选择适宜的存放场所作为仓库。贮存区域应满足物资存放所需的环境条件。贮存品应码放整齐、规律。 5.2.2仓库管理人员应建立库存品台帐，并对库存品按照“产品标识和可追溯性控制程序”的要求，库存品分区域存放，对库存品进行标识，做到帐、物、卡相符。 5.2.3入库验收 5.2.3.1完工产品经检验合格后，由进行最后工序的班组长填写标签，粘贴并填写入库单办理入库手续。 5.2.3.2仓库管理人员验证认可后，进行入库，当日内登记库存品台帐。台帐内容应包括：产品名称、规格、开向、数量、存放区、客户名称等。 5.2.4在库保管 产品入库后，在贮存期间要按照有关产品标准规定的码放规则合理码放。码放高度、数量不能超出规定的范围。 5.2.4每季度，仓库管理人员进行盘库，发现台帐数量与实际数量不一致时，要进行核对入库单、出库单，直至查明原因并向总经理汇报。 5.2.5仓库管理人员要检查贮存品的质量状况和标识状态，保证产品在贮存期间不受损坏且保证标识完好。在贮存过程中，出现不合格时，要按照“不合格控制程序”进行处理。 5.2.5出库复核 5.2.5.1产品发货时，营销部出具的“发货通知单”，发货人员依照发货通知单填写出库单（或领料单），发货。 5.2.5.2产品出库时。仓库管理人员要对所出产品的规格、数量与出库单（或领料单）进行核对，保证其一致。 5.2.5.3出库当日内，仓库管理人员登记库存品台帐。 5.2.5.4出库单、领料单除仓库管理人员保存外，还应根据产品的不同类别（外购产品、最终产品）向其相应的主管部门报备。 5.3包装和防护 5.3.1产品完工并对其检验合格后，应对产品进行包装，并做好标识。 5.4交付 5.4.1产品交付时，生产部要按照合同规定的交付方式将产品提交顾客验收，在顾客对产品进行验收过程中，营销部应提供产品合格证及相关资料。对于顾客验收中指出的问题，营销部及时填写质量问题记录，并组织有关部门处理。 5.4.2交付方式有： 顾客自行提货； 为顾客送货及安装； 为顾客送货顾客自行安装。 5.4.3产品在送到安装地点时，由负责送货人员与接货人办理交付手续，接货人在核对数量、规格后，送货人员要求其在我方出库单上签字，出库单带回，营销部、发货人、仓库管理人员各一份。 5.4.4顾客自行提货时，提货人员要签字后，方可将货带走。 5.4.5合同要求为顾客提供安装服务时，在合同约定的交付期内，营销部组织人员到现场进行安装，直到顾客正式验收、交付才算完成。 5.4.6在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中，有关的质量记录，应按照“质量记录控制程序”的规定进行保存。 6、相关/支持性文件 不合格品控制程序 质量记录控制程序 纠正和预防措施控制程序 产品标识和可追溯性控制程序