仓库工作流程与管理规定.docx

PAGE / NUMPAGES 仓库管理规定 文件编号：QB-011 版本编号：A版/1次 编制/日期: 审批/日期： 文件更改记录 第一次更改 第二次更改 第三次更改 物料出入库流程 退回供应商采购员签名的送货单物料收货 退回供应商 采购员签名的送货单 物料收货 NO NO 回用评审 回用评审 物料待检 物料待检 进货检验OK 进货检验 OK NO移入不合格区 NO 移入不合格区 OK OK 入库（移库） 入库（移库） 超期物料超定额领料生产领料非生产领料 超期物料 超定额领料 生产 领料 非生产 领料 审批 审批 材料发放 材料发放 系统处理 系统处理 成品出入库流程  拒收入仓单、成品合格标识仓管员核对产品移入指定区域成品（半成品）入库单入库手续OKOK产品出仓产品数量、型号确认退货通知单返工通知单外包装标识OKNO 拒收 入仓单、成品合格标识 仓管员核对 产品移入指定区域 成品（半成品）入库单 入库手续 OK OK 产品出仓 产品数量、型号确认 退货通知单 返工通知单 外包装标识 OK NO 车间入仓员 车间入仓员 填写存卡核对账、物料、卡 填写存卡 核对账、物料、卡 OK OK 仓库：产品出仓单报检 仓库：产品出仓单 报检 NG NG 仓管、销售跟单 仓管、销售跟单 超期库存 超期库存 配送签收仓管、销售跟单 配送签收 仓管、销售跟单 出货 出货 NG NG 出货不良退货确认验收 出货不良退货确认验收 不合格内容说明 不合格内容说明 加盖不合格标识 不良品返工 不良品返工 1.目的 依照产品材料的特性与客户要求,为确保维持公司各项物料﹑成品﹑半成品在储存期间的质量,及进出物料的正确性 2.范围 凡公司物料﹑成品﹑半成品及客户加工之产品与材料的入库﹑领用储存管理。 3.定义 3.1 物 料:包含原材料、辅助材料、包装材料、成品。 3.2 原 材 料: 指生产产品所需的主要材料（壳料、线材、白盒、电子元件等）。 3.3 辅助材料:生产中使的白胶、助剂、环保清洗剂、螺丝等材料。 3.4 包装材料:指为了将成品从生产单位到使用单位或客户端,用于“装入”、“保护”、“使用” 、 “运送”、“交付”的所有种类的材料。 4.职责 4.1品管部: 负责进料检验、出货检验、物料/成品存仓过期检验及库存产品异常检验。 4.2仓 库: 仓库管理物料入库﹑储存﹑出库及退料作业。 4.3采 购: 对物料进料及退货跟催。 4.4生产部: 材料领用及退料作业与产品包装和摆放。 5.管理内容 5.1 入库作业 5.1.1 外购厂商送货到厂,由仓管员负责安排将物料放入待检区。仓管员依据采购员签名的“送货单”与货物核对品名、规格、数量及月份颜色等项目确认无误后进行点收,并通知IQC 进行来料检验。 5.1.2 仓管员对其物料进行检查确认,物品是否有IQC允收标示或特采标示,则依检验结果入到 相应的仓别。如检验NG则将物料移到不良区,以不良品处理。 5.1.3对本公司成品包装入纸箱堆放码数不超5层,仓管员根据生产组别的“入库单”进行订单 号、规格型号、承认书、数量的确认,并检查是否有品质部的PASS标签，无误后双方在“入 库单”上签字认可。生产部门搬运工将物品入置相应的库别,再由仓管员进行分类摆放。 5.1.4仓管员将物料按月份分类摆放的同时，必须注意放置的方法。要查看物料标示卡上生产 日期及月份颜色，把先进物料放在外面，后进物料放在里面，以方便物料的先进先出, 并及时的登记“存卡”,且将单据及时入帐。 5.2.物料出库作业 5.2.1仓管员按生产部的“生产排产计划”发料，发料时应注意，物料的标识、规格是否与 “BOM资料”相符合。如标示不清时，应及时请品质部进行重新确认。确认无误后方可发 料。并与生产部门的领料人当面清点数量，在“用料清单”填写实发数量或重量,双方签 字,且及时登记物料“存卡”,且将出库物料数据录入系统。 5.2.2针对于材料颜色为白色的物料必须要注意开箱后的封存,避免颜色发生变异。 5.2.3发放壳料时一定要注意上下盖的配套使用,做到同一供应商,同一生产日期;特别是白色 壳料必须遵循此要求。 5.2.4委外加工产品的备料，由生产主管下达“委外制造单”知会仓管员，仓管员依单据进行 备料。加工厂商取货要与仓管员核对无误后双方签字. 5.2.5备货以销售部的“出货单”依据，按客户品名、承认书、规格、数量、日期要求按先进 先出原则进行备货.由仓管员将货物与“出货单”核对是否一致,货物与“出货