材料仓库退货工作流程.doc

PAGE / NUMPAGES 发放标记 发放标记 质量体系作业指导书 材料仓库退货工作流程 编号：Q/CU(WJ) G05-C713-05 1、目的 为规范材料库的退货工作，退货快、数据准的目标，防止退货物料堆积，有利做好现场5S规范化管理。 2、范围 适用于本公司材料仓库管理。 3、职责 3.1库管员:负责退货的物料进行核对，接收.并及时通知厂家退货物料. 3.2抽检员:负责对物料抽检，出具检验告单 3.3辅助人员:负责对退货的物料按仓库区或划分的规定，将物料搬运到相应的区域内. 4、作业程序 4.1 工作流程图 录入退货信息核对接收退货物料告知采购，通知厂家退货 录入退货信息 核对接收退货物料 告知采购， 通知厂家退货 退货,并做好退货出库记录,和相应数据台账厂家接收到通知后,如在一个月内未收回退货,则由本公司自行报废 退货,并做好退货出库记录,和相应数据台账 厂家接收到通知后,如在一个月内未收回退货,则由本公司自行报废 4.2、退货要求 4.2.1 供应商发货到库时，如有包装破损或是数量不正确时，库管员可根据实际情况将物料放入退货库。 4.2.2物料抽检不合格后，仓库人员在接到抽检报告后，需对不合格品物料进行数量的确认，确认准确无误后然后进行对不合格物料库存转移。 4.2.3在使用过程中发现的不良，由团队开具《退货单》，并由相应责任人员签字。库管人员需做好物料的接收工作，验收好物料的数量和包装，符合要求需签字确认并转入 退货库。 4.3物料接收 4.3.1符合以上退货要求的物料，仓库管理员需做好接收台账，并将台账放在在退货库的看板上。 4.3. 2退货库物料摆放时，应按仓库的区域划分将物料对应摆放，具体防护标准见《产品防护管理程序》。 4.4退货通知 仓库人员将物料移至退货库后，需及时通知厂家将退货物料退回。周期以质保科开出的退货卡日期起算，一个月以内退回到厂家，如果厂家在接到物料退货通知后并未拉走退货的物料，将由本公司作报废处理. 4.5退货办理 4.5.1办理退货手续时，仓库管理员要核对好单批件数、退货单位，并登记于退货接收表中。 4.5.2另需办理出厂手续，退货清单以交接单的形式将信息交予司机，并经生产科长签字允许。 4.6 待检库的维护工作 仓库管理员应定期编制待检库的维护计划，做到月整理周整顿，班后清扫清洁，保持 整洁的库容。否则将按工作失误处理。 5参考文件 5.1《产品防护管理程序》 编号：Q/CU(WJ) G05-B-2010