仓库管理流程采购及入库流程.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理流程 为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 一、采购及入库管理 1.材料采购主要分为日常备货采购和计划采购两类。日常备货采购指根据仓库材料库存及常用性和市场行情主动备货，预算清单由工艺部报总经理批准；计划采购指工艺部根据订单合同需要制定预算和材料清单并提出采购，预算清单仍由工艺部下，报财务及总经理审核。 2.采购根据材料清单负责材料采购、到岸工作。 3.根据材料采购计划，负责联系供应厂商，实施采购作业，保证生产供应，不因工作失误导致生产停工待料。 4. 仓库管理员根据审核无误的预算清单及采购合同，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。 5. 仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。 6.仓库根据核对无误的采购订单生成入库单并打印，由仓库、工艺部、财务部分别留存，并由财务部门组织对库存材料产品进行定期盘点检查。 7.禁止虚开无实物的入库单。 二、材料出库管理 1. 仓库管理员根据工艺部开具的材料清单和领料单，才可办理物资及材料出库手续，出库单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。 2.如因生产急需放行的材料，可采取紧急放行措施（必须是部门管理人员签字的借料单），但事后必须及时补办各项手续。 3.仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。 4.商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、贬值等经济损失。 5. 禁止虚开无实物的出库单。 三、成品出库 1.车间统计员接收下单数（包括工程名称、窗型、面积等），根据订单计划统计各工程项目的实际完成数及对外发运数。 2. 生产成品检验合格后，由统计员开具销售单后方可对外发运，销售单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致。 3.月末车间统计员统计成品对外发运数后，及时报送财务。 4.统计员必须保管好所有的订单资料及对外发运清单，以便与财务和客户进行结算、备查。 5.禁止虚开无实物的出库单。 四、车间及工具 1.在仓库领用的工具要做好登记，用完及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。 2.对以损毁工具应上报库管员填报损单注明损毁原因分清责任进行处理。 3.生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。 4.仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。 五、注意事项 1.存材料要进行定位管理，即将不同的材料分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。 2.储存材料尽量不直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是为了堆放整齐。 3.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 4.仓库内要注意防水、防火、防盗等，以保证材料完整与安全。 5.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。 6.仓库管理人员要与采购人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 7.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取。 8.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。 9.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。