仓库管理流程图原材料出入库流程.doc

PAGE / NUMPAGES 一、仓库原材料入库流程 采购入库 采购入库 凭证：入库单 不合格产品 不合格产品按规定退回采购（核对检验报告单和填写借用单） 核对数量，型号，开进料检验报告 核对数量，型号，开进料检验报告单给质检 补缺件做记录（缺件单） 补缺件做记录 （缺件单） 缺件交给领料人，并在车间缺件单做上记录特急合格产品入库 缺件交给领料人，并在车间缺件单做上记录 特急 合格产品入库 已补缺件在缺件单 已补缺件在缺件单上备注记录发放时间与数量 物料上架，填写物料卡，核对数量，按缺件单补缺件 将入库单交 将入库单交值班记账员录账 档 注意：1.特急为产线急需的或在一个小时之内要用的物料，该物料进仓库后第一时间补发给产线，其他产线在一个小时后要用的物料入库后按规定补发； 2.要求在单据上标明物料卡上产品的型号规格，二者保持一致，命名的修改要求特别说明 二、成品入库流程 车间凭任务单入库单入库 车间凭任务单入库单入库 仓库管理人员 仓库管理人员核对数量，规格型号，以及项目名称，准确无误后签收，入库单财会仓库联交给记账员，备库成品入库上架，填写物料卡，项目成品作明显标记，以便发货查找方便 注意 注意 成品摆放整齐，不 成品摆放整齐，不得阻碍过道行走 注意：成品分项目成品与备库成品，要求在单据上标明物料卡上产品的型号规格，二者保持一致，命名的修改要求特别说明 三、仓库发料流程图 接收发料任务或者备料任务 接收发料任务或者备料任务（书面依据由生产主管提供） BOM BOM清单复印，核对BOM是否有效（核对红色印章） 按领料单发料 按领料单发料 按BOM备料，要求准确 按BOM备料，要求准确（精确到个） 部分贴片除外 保持卡与发料单名称型号一致，交领料单给值班账务 缺少的标在清单备注栏，交记账员整理出缺件单 记账员将 记账员将缺件单交给发料员，并报采购部购买 发料时和领料人确认缺少材料是否与缺件单一致并分析查找误差原因 缺件单由发料人跟踪 缺件单由发料人跟踪采购部，按缺件单补料，并在缺件单上注明补料时间数量 缺件单缺件补齐交记账员录账，并结束该任务单 缺件单缺件补齐交记账员录账，并结束该任务单 注意：要求在单据上标明物料卡上产品的型号规格，二者保持一致，命名的修改要求特别说明 四、仓库发货流程图 收到发货 收到发货通知书 核对发货单上货物是否入库，数量名称是否一致 核对发货单上货物是否入库，数量名称是否一致 打印装箱单并存档 打印装箱单并存档 仓管员检查装箱单合同号，项目名称，产品名称，产品型号数量日期及备注是否有误物流人员 仓管员检查装箱单合同号，项目名称，产品名称，产品型号数量日期及备注是否有误 物流人员检查装箱单合同号，项目名称，产品名称，产品型号数量日期及备注是否有误 完全核对无误后物流部协助发货 完全核对无误后物流部协助发货，并在发货复核记录上签字