仓储部管理制度物资收货与出库程序.doc

PAGE / NUMPAGES 仓储部管理制度 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、物资收货程序（良品入库） 1 二、物资出库程序（良品出库） 2 三、物资退库程序（不合格品退库） 4 四、物资退厂程序（不合格品退厂） 5 五、入库物资品质检验规程 6 六、物资收发存信息传递规程 7 七、《验收单》的更改程序 9 一、物资收货程序（良品入库） 1 目的 本程序规定了物资验收入库的基本要求和方法。 2 适用范围 本程序适用于供应商给仓储部供货。 3 职责 供应商：将物资送到指定地点，配合检验；供应商不能到厂的，采购员负责将物资送到仓库。 《验收单》的填写：仓储部保管员填写验收日期、编号、供应单位名称、材料名称、型号、规格、单位、实收数量、验收仓库、保管员姓名；采购员填写验收凭证号、实际价格、计划价格、发票号和采购员姓名。 品质检验部门：检验物资品质，出具检验报告。物资检验分工按《入库物资品质检验规程》执行。 仓储部：填写《验收单》，点数、检查外包装和外观质量，入库定位，登帐。 4 工作程序 4.1 到货。供应商将物资送到仓储部仓库，将《收发清单》或《验收单》交给仓库保管员。 4.2 物资进库确认。保管员根据供应商提供的《收发清单》或《验收单》与物资订单、交货期进行核对，确认是否接收。若接收，告知供应商到品质检验部门检验；不能接收的，告诉供应商不能接收的原因。 4.3 物资品质检验。供应商将《收发清单》或《验收单》交给品质检验部门，配合检验，对于检验合格的，检查员在品质检验栏或《验收单》的备注栏盖章（或签字）确认。质检报告由品质检验部门保管。 4.3.1对于检验不合格的外协件，检查员与保管员联系确认是否为紧急不足件。若是，由品保部通知供应商在仓库待检区挑选，采购部门配合，供应商不能到厂的，由品保部负责挑选，采购部门配合；若不是，退货。 4.3.2对于检验不合格的备件，不予收货。 4.4 物资数量验收。供应商将检验合格的物资《收发清单》或《验收单》交给保管员，保管员按《物资验收规程》进行验收，不符合要求的予以退货，并告知供应商退货原因。 4.5 保管员根据数量验收情况，在《收发清单》或《验收单》上填写实收数量，并签署姓名，对实收数量负责。 4.6 原则上仓储部不代保管物资。 4.7物资入库。将物资放置到规定的库位，做好到货时间标记，以便于先进先出。 4.8物资入帐。按验收数量计入“良品入库”栏，并将表单分类。 5 相关文件。 《入库物资品质检验规程》、《物资验收规程》 6 相关表单。 外协件使用六联《收发清单》，备件使用四联《验收单》。 二、物资出库程序（良品出库） 1 主要目的 本程序规定了物资出库的基本要求和方法。 2 适用范围 本程序适用于仓库对厂内使用单位的送货和取货。 3 名词解释 库改：因非正常原因，需要将已经入库的发动机总成返送到装配车间进行换件，称为库改。库改需要拆件和换件，造成拆卸件的回库和换件的发出。 4 职责 计划采购部门：提供消耗指标和三天生产滚动计划。 保管员：按领料单和滚动计划发放，登帐；填写内部材料领用单，包括材料名称、单位、规格、实领数量、领用日期、领用单位、单价、总价、编号、发料员姓名；制止非仓库人员进入仓库。 领用人：向保管员提供材料名称、单位、规格，填写请领数量、用于什么产品、领料员姓名；没有消耗指标的，使用人需找审批单位领导签字。 5 工作程序 5.1 填单。要求字迹清晰整洁。 5.1.1送货制由仓储部发送工填写收发清单。发送工对物资名称、规格、型号、发出数量、发出日期负责，收货人对实收数量负责。 5.1.2取货制由领用人填写内部材料领用单。内部材料领用单须加盖领用单位结算专用章。领用人对物资名称、规格、型号、请领数量、领用日期负责，保管员对实发数量负责。 5.1.3 特殊物资（如民用品）须经费用主管单位审批，方可发放。 5.1.4 库改零件由发送工送货，送货依据为生产部的书面库改通知单。 5.1.5 临时更改当天生产滚动计划时，生产部应提供书面更改通知单。 5.1.6销售部提取外协件时凭发动机厂销售单，并且须经生产部计划员的确认（网上邻居或OA或签字）。 5.1.7售后服务部提取外协件采用取货制，填写《收发清单》经生产部计划员确认后，方可发放。 5.2 物资交接。 5.2.1 送货制。发送工将物资送往生产线与装配工办理交接手续，无误后在《收发清单》签上各自的名字，并各自取回相应联单。 5.2.2 取货制。保管员与使用单位的取货人员办理交接手续，无误后在《内部材料领用单》签上各自的名字，并各自取回相应联单。 5.3 保管员在发放物资时，应遵循先进先出的原则。 5.4 仓储部原则上不办