生产企业仓库管理制度.docx

PAGE / NUMPAGES 江苏大烨电气有限公司 文件名称：仓库管理规章制度 文件编号：Q/DY-ZD-01-2019 文件版本：A/0 文 件 更 改 履 历 表 序号 版本号 更改履历说明 发布日期 实施日期 01 A/0 本管理文件由财务部、生产部制订并归口管理。 编制：徐爱余 2019.02.10 审核：任长根、曾冶 2019.02.24 批准：陈杰 2019.02.28 2019.02.28 2019.03.01 1.0 目的 1.1 规范原材料、在制品、半成品、产成品之出入库、搬运、管理、防护、记帐等工作的流程和操作方法： 1.2 明确出入库单据的要求： 1.3 明确出入库时各相关部门的职责。 2.0 适用范围 适用于生产部所有原材料、半成品、成品、备品备件、包装物、低值易耗品、不良品等物料的仓储管理。 3.0 职责 3.1 计划分部：负责原材料、零组件、在制品、半成品、产成品的出入库、储存；负责审核单据的有效性，并据此完成ERP系统帐务处理；并按财务要求进行单据的处理、整理归档； 3.2 安全质量部：负责对仓库产品质量的确认。 3.3 财务部：负责仓库帐实管理的监督、核查。 4.0 仓库管理基本要求 4.1 人员及岗位要求：计划分部应确保进出库时单据的入账、实物的进出由不同的人员进行操作，进出实物数量的清点至少有2人以上进行。 4.2 进出库时单据和实物的核对 4.2.1仓管员在处理实物进出仓时，必须严格审查进出仓单据的完整性和实物的准确性。仓管员根据进出单据按ERP系统和财务要求进行单据的处理。 4.2.2 4.2.3 半/产成品进仓：产品标识，种类和数量的正确性、检验合格的证明； 4.2.4 出仓单类：出仓单据的审核批准是否为指定的人员，与ERP 4.3 单据的处理 4 3.1 计划分部对进出库单据应保留存档；需移交其他部门的原件，保留一份原件。 4.3 2 单据的传递，根据单据属性和相关规定执行。 4 3.3 所有进出库单据均长期保存。 4.4 储存环境和分类要求 4.4.1仓库应保持环境整洁，走道通畅。电子物料需控制在25℃±3℃，敏感原材料需注意静电防护。仓库内严禁烟火，化学品储存应参照相关储存 4.4.2 依物料之特性、规格、形状、大小分别选定胶箱、纸箱、木架等包装物,分别放置于栈板及货架上储存，摆放时依上轻下重的原则。物料放置在栈板上的高度不得超过180CM，宽度不超出栈板为原则，若特殊情况，以不超出板边缘20CM 4.4.3 仓储布置考虑：容易收发、存储、搬运、盘点、区分及安全性。半成品、成品按产品类别分类放置。进行产品入库时，仓管员应注意审核ERP系统 4.5 搬运要求 4.5.1 搬运物品堆放高度不得超过180CM（除包材外），宽度不超出栈板为准则，若特殊情况，以不超出板边缘 4.5.2 搬运工具视运送物品之大小、重量、体积等分别选用手推车、叉车、电动叉车、行车等适时搬运，且在使用行车时，物品至少高出物品1 4.5.3 4.6 仓库日常管理 4.6.1物料进出流程操作参照以下文件：《原材料入库管理办法》、《原材料出库管理办法》、《半成品入库管理办法》、《半成品出库管理办法》、《产成品入库管理办法》、《产成品出库管理办法》、《物料盘点管理办法》、《呆滞品、报废品及余料管理办法》；在物料进出过程中必须同时登记存卡，在收发物料时，应对实物进行清点，核对存卡上的结存数是否与实物一致，发现不一致时，先核对物料进出明细账，查证原因后，由计划主管确认处理方式。 4.6.2 仓管员要保持仓库现场的干净、整洁、有序，按照值日表，当天值日人员应完成以下事项：负责登记温湿度表，如温湿度超出指定范围，及时向质量部反映；负责每天仓库通道的清洁与卫生，每周进行不少于2 4.6.3 4.6.4 仓管员定期对仓库进出频繁、贵重的物料进行盘点；同时对仓库的库位存放、存卡等进行检查，确保各物料均有存卡，固定库位，且存卡数据与实物一致。如有库位变动的，交库位变更表至计划主管 4.6.5 4.6.6 非授权人员不得随意进出仓库 4.7 物料盘点 仓库应定期对存货进行盘点，具体做法参照《物料盘点管理办法》。在每次盘点前，应对仓库现场，单据进行清理。 4.8 呆滞品、报废品及余料管理 按《呆滞品、报废品及余料管理办法》执行。 5.0 仓库设置 5.1 设置原则 5.1.1 原则上采用专人管专库，结合产品生产车间、物料类别、生产方式及财务管理等因素进行设置； 5.1.2 各车间专用专属的原材料、半成品、产成品、包装物、低值易耗品、不良品仓分别由归属