仓库管理制度与流程原材料收发退流程.doc

PAGE / NUMPAGES **公司物流部 仓库管理制度与流程 一、目的? ??通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。?? 二、适用范围? ??仓库的所用工作人员? ?三、职责? ??仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。? ??仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，负责单据追查、保管、入帐。? ??仓库主管、质检、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。? ?四、仓储管理规定及流程? 1、原材料收货及入库? ?1、1仓库在收到供应商的送来的材料时需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要送货人员提供送货单及相应的检验报告，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。? ?1、?2仓库收货时的原材料必须有采购部门提供的采购订单，否则拒绝收货。（此条用于公司自行采购物资范围）? ?1、?3仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。? ??1、4仓库人员对未送往仓库的原材料及时通知质检进行物料品质检验。登记原材料批次号，做好公司内部批次号管理。? ?1、5?对质检检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。? ?1、?6仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。? ??1、7仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，相似的材料規格,不同批次区分摆放，严禁混批混料,如有特殊情况需在当天内完成。?仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、质检共同确定退货。对特殊及贵重类物品需加强防护措施。 原材料入库管理流程 采购部门 质量检验部门 仓储管理部门 开始 开始 质量验收采购物资 质量验收 采购物资 ①是否合格 ①是否合格 开验收单清点数量 是 开验收单 清点数量 ②是否足额 ②是否足额 ③入库登记 ③入库登记 结束 结束 2、原材料出库? ? 2、1?仓库在接到需求部门填制好的领料单后，确认领料单据是否备注有明确用途，是否有主管签字，确认无误方可发料。（主管不在时由指定负责人签字） 2、2仓库出库物料的原则是数量准确，同一原材料做到先进先出。? 原材料出库管理流程 使用部门 仓储部门 使用部门主管 开始 开始 ① ①提出物资要求 ②填写领料单 ②填写领料单 ③审核 ③审核 否 是 按单发料物资使用 按单发料 物资使用 ④ ④台帐记录 结束 结束 ? 3、原材料退货 ?3、1对采购来的不良物料需要及时通知采购部及品质部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。? 3、2对于不良原材料不可以办理出入库手续。 原材料退货管理流程 仓储部 质检部 供应商 接送货单 接送货单 通知品质检验 通知品质检验 退供应商清点数量 否 退供应商 清点数量 是 开单入库 开单入库 登记台帐 登记台帐 结束 结束 ?4、成品的收货及入库? 4、1仓库在收到生产部包装好的成品入库时，认真核对入库单上的数量、名称、是否相符，抽查数量是否正确，单上是否有检验员的签字，确认无误后方可把入库产品放入规划区域，否则不予办理入库。 4、2 成品的收货及入库时间为上午10:0011:30、下午15:0016:30，如遇特殊情况可适当调整时间。 成品入库管理流程 生产车间 品质部门 仓储管理部门 开始 开始 ①生产过程 ①生产过程 ②待检 ②待检 组织送检 组织送检 ③ ③是否合格 填入库单 否 是 填入库单 成品库 成品库 登记台帐 登记台帐 结束 结束 5、成品的出货? ??5、1根据订单主管提供的发货计划表备货，把需要发货的产品按批次管理的先进先出原则全部备到待发货区及时通知质检出货检，并开具检验报告，检验无问题后库管员开具送货单，并再次确