生产企业仓库管理制度原材料仓库管理.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 1.总则 1.1目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。 1.2适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、行政仓库管理。 1.3仓库管理职责及目标 职责：①原料仓负责公司原材料、辅料、包装物的进仓、存储、出仓工作； ②成品仓负责成品的进仓、存储、出仓工作； ③行政仓负责公司五金备件，零星机械配件，日常用品，行政办公用品、生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。 目标：①高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且符合质量管理、订单管理和财务管理的要求； ②库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，符合货物贮存和安全管理的要求； ③单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；  ④定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致； ⑤与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益； ⑥及时反映和跟踪不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用； ⑦做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。 1.4仓管人员工作要求 ①熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；②熟悉仓库管理制度及相关管理流程；③具备一定的产品知识，熟悉经管物料、产品；④具备一定的质量管理知识和财务知识；⑤懂电脑操作。 2. 原材料仓库管理 2.1物料验收 仓管人员将供应商提供的“送货单”与本公司采购订单和生产订单进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与公司采购订单和生产订单相符。 ① 严禁无订单收货 因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ② 严禁超订单收货 因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 2.2品控检验 ①外购物料/产品必须经品控人员检验，检验合格后方可办理正式入仓手续，品控人员定期编制“物料入库质量检验期服表”上报公司总经理。 ②对抽检不合格及时向上级主管反映，同时通知采购部门办理退货/补货事宜；查明原因、责任到人。 2.3物料入库 经核对供应商“送货单”与公司采购清单/生产单确认无误，且质量经品控人员确认合格，正式办理物料入库手续，仓库主管负责将物料明细录入账务系统并打印材料“入库单”；“入库单”一式四联，一联留存备查、一联仓管备查、一联附供应商“送货单”一并交财务审核、一联交采购核对。 2.4物料存放 ①仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。 ②所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。 ③物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。 ④仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。 ⑤现场(包括办公场所及库房)整洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。 2.5物料出库 公司原材料、成品出库必须严格按审批流程操作。 ①领料指定专人负责：各小组长负责领料。 ②领料部门根据“生产单”安排领料计划；领料专员凭车间主管、生产部经理签字的“生产领料单”到仓库办理领料手续； ③仓库主管核对“生产领料单”所领物料名称、型号、类别、数量是否符合所属“生产单”领料内容，确认无误后办理物料出库； ④物料出库，领料专员、仓库主管在“生产领料单”签字，一联附供货商“供货清单”交财务部；一联交采购员；一联交领料专员备查；一联留存仓库备查； ⑤退补料管理规定： 余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等，如单项材料退料超原耗用计划3%的及时向业务部等相关部门及主管反馈信息，调整下批次“生产单”； 质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过品控检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料； 补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主管填写《补料单》，注明品名、规格、数量、补料原因等，经业务部、财务部、总经理助理、总经理签字批准后允许领料； ⑥领料专员定期向总经理（