仓储控制程序(工作流程).doc

PAGE / NUMPAGES 山西新萌芽科技有限公司 Shanxi Newsprout 仓储控制程序 The Control of Warehouse Management 程序文件 Procedure document 编制： 审核： 批准： 编 号： 编制日期： 生效日期： 版 本： 1 目的 为加强仓库管理，保证库房规范、高效和有序运作，提高物资入库、出库与贮存能力，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，确保满足生产与顾客需求。 2 适用范围 适用于公司所有仓库物资的出入库、贮存、搬运、包装管理。 3 术语和定义 3.1非生产性免检物资：工具类如剪刀、剥线钳、斜口钳等；易耗品如热熔胶棒、透明胶带、砂纸等；劳保用品如线手套、纱布口罩、套袖等；其他易耗材料如草酸、无水乙醇、丙酮等。 3.2非生产性非免检物资：非生产用的其他需检验物资如说明书、宣传彩页等。 4 职责 4.1仓库 负责原辅材料、产成品与部分半成品的贮存控制及管理。 4.2品质部 负责原辅材料、产成品与部分半成品的检验。 4.3研发部门 负责提供新产品的相关信息资料及特殊贮存方法。 4.4采购部门 负责不合格材料物资的退换。 4.5财务部、生产部 负责仓库的监督管理。 5程序 5.1材料、成品入库 送检 送检 原材料 成品 检验 N 入库 分区存放 账务处理 Y Y N 退货 检验 不可返修 报废 返修 让步接收 Y N 重新检验 Y N 5.1.1非生产性物资入库 a）非生产性免检物资入库，必须持有有效的《采购审批单》、《票据发票》方可办理入库手续。 b）非生产性非免检物资入库，必须持有品质部开具的《原材料检验单》，连同《采购审批单》、《票据发票》方可办理入库手续。 5.1.2生产性物资入库 a）凡列入《原材料检验目录清单》内，并符合《合格供方目录》的外购材料，必须经品质部检验合格后，凭《票据发票》、《原材料检验单》办理入库手续。 b）凡列入《原材料检验目录清单》内，但不符合《合格供方目录》的外购材料，如生产任务急需，则必须有研发部门、品质部、生产部、营销部共同研究协商，出具《让步接收审批单》后，连同《票据发票》，方可入库。 5.1.3入库管理 a）仓库保管应根据《原材料检验单》、《票据发票》（特殊情况根据相应接收文件）进行材料名称、规格型号、数量（精确到尾数）核对，对于部分不便于直接清点数量的材料可采用称重法核对。核对包装无破损，产品标识清晰后，打印《入库单》。 b）采购人员应与仓库保管共同当面清点入库材料数量，如有材料数量与《采购审批单》不符，存在超交或短缺情况，按以下方法处理： ——对于超交5%的物资，仓库保管填写《材料不符审批单》后，退回采购部，由采购部办理相应手续，办理入库或退货； ——对于数量短缺物资，仓库保管填写《材料不符审批单》，交采购部办理相应手续； c）与《票据发票》不符出现短缺时，仓库保管打印《入库单》时应注明短缺数量，一式两份，仓库一份，随发票一份。如果材料采购数量控制严格，为生产必须用料，由采购部门进行补差，并给仓库打材料欠条，保管进行物料跟催。 d）原料入库时，若供方未能及时提供《票据发票》，则采购人员应在《原材料检验单》上注明材料单价，并标明此单价是否含税，保证仓库保管《入库单》的准确性。 e）成品入库，车间人员持《产品送检单》连同产成品交品质部检验合格后，仓库保管依据品质部成品《潍微科技品质部水表出厂检验单(水表类)》、《水表传感器出厂检验单（脉冲传感器类）》、《户外显示仪出厂检验单（显示仪类）》或《检验报告单（其它项类）》、核对产品名称、规格型号、数量准确后，办理入库并将产成品分类放入仓库，做到日清日结。 5.2材料、成品出库 领料 领料/发货 检验 账务处理 出库 Y 分析处理 维修合格？ 重新入库 办理报废 N Y N 5.2.1仓库保管根据相关部门有效的《领料单》或《发货通知单》办理出库手续，出库时必须核对出库物资的名称、规格型号、数量等，按规定需进行出厂检验的产品经品质部检验合格后发货，由品质部做好复检记录，仓库人员及时进行电脑出库操作，以确保领料的真实性。 5.2.2仓库保管对已出库的材料、成