仓库标准作业流程指导书.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库作业指导书 （ISO9001-2015/IATF16949-2016） 1.0目的 建立仓库作业标准化程序，提高作业效率。 2.0适用范围 适用于SZ仓库物料、成品的出入库作业。 2.1内容 1）收料作业标准流程； 2）发料作业标准流程； 3）退料作业标准流程； 4）快递发货作业标准流程； 5）快递包装标准要求； 6）账务作业标准流程； 7）盘点作业要求 8）附件 3.0职责 3.1生产仓库组 1）组长: 仓库工作调配及人事管理； 2）账务员：生产物资快递作业、出库账务作业、配合财务进销存作业、单据整理归档、生产工具管理； 3）原料物料员：原物料发料作业、实物账作业、客供料收、发、存管理、物料安全作业、原料库相关规划储存作业、项目退料清点作业； 4）收料物料员：所有原物料的清点入库及送检，成品清点送检； 5）成品物料员：成品出货作业，成品储存作业，成品包装作业，成品实物账作业，成品安全作业，物料快递包装作业。 4.0流程 4.1收料作业标准流程 1）物料点收作业 a.供应商直接送货公司：收料人员按送货单点收物料，送货单需有（PO号、规格、数量），无PO号不得点收物料,数量有误及包装不符退回供应商或通知采购处理，相对应采购在送货单上签名确认后清点物料并签名确认。无误后按送货单上PO号找到相对应《采购PO记录表》PO明细，列印《入库检验单》送检； b.快递送货到公司：快递到付物品通知快递单收货人自己处理，其它收料人员先签收快递单，按包装内送货单清点物料，物料有异常拍照后发邮件通知采购人员处理，采购须当日回复处理意见，无误后列印《入库检验单》送检； c.采购报销及免费样品点收：由相对应采购人员填写空白《入库检验单》，《入库检验单》需填写：项目名、物料规格、数量、日期及填写人，收料人员按《入库检验单》清点物料无误后签名送检，有异常交相关采购人员处理，处理好后签名确认； d.所有PO来料第一时间录入《仓库收货表》中，便于采购查询； e.注意事项： 1.1：采购下PO物料送货单上必须有PO号； 1.2：列印《入库检验单》时在《合格供应商名录》中查找，采购及时更新名录； 1.3：空白《入库检验单》按项目填写，不得一张单上有多个项目物料； 1.4：来料标签上必须有规格描述。 2）PCB、PCBA点收 a. PCB、PCBA送货按供应商送货单点收货物，有异常通知采购处理，采购确认无误后点收货物并签名确认，供应商《送货单》交账务处理，账务列印《入库检验单》，按单交QC检验； b.供应商送货单板名必须和采购合同一致，不一致不得点收，由采购处理后点收； c．PCB必须真空包装，包装不规范第一时间通知采购处理，根据采购回复处理结果再处理后续工作； d. PCBA来料必须有防静电及汽泡袋包装，来料纸箱需要良好防压、防震、防撞防护，包装不规范第一时间通知采购处理，根据采购回复处理结果再处理后续工作； e. PCB、PCBA到货清点后第一时间发RTX通知计划、采购、销售处理。 3）送检 a.所有物料清点完成后第一时间列印《入库检验单》，将《入库检验单》与物料交QC处理。 b.注意事项： 1.1：QC检验好物料将《入库检验单》与物料交回仓库，注明良品与不良品，良品进行项目备料，不良品待采购通知处理并区分放置； 1.2：QC确保检验好物料数量和包装规范，有异常及时通知QC处理； 1.3：PCB、PCBA送检QC对抽检部分包装由QC处理，全检由仓库包装处理。 4）所有《入库检验单》黄联交计划，由计划将黄联交采购。 5）吸湿度注意事项: a：当材料进到仓库时，仓库物料员负责检查所有湿敏元件的包装情况并列印《入库检验单》送检。检验良品必须贮存在有湿度受控的区域； b：仓库物料员接收到的真空包装材料必须确认真空包装状况有无破损、漏气，如有真空包装破损或非真空包装时，需将相应物料放置在干燥箱或及时真空包装处理，发料时提醒加工厂需烘烤后上线生产； c：加工厂退回不良品和检验不合格湿敏元件，应做好真空包装后放到有湿度管控区域待采购和品质提供处理意见后做相对应工作； d：对于湿度敏感等级为2A-5A的元件，若需拆开原包装取用元件时，余料必须立即采取干燥箱存放方式或立即真空包装处理，并贴上防潮元件拆封时间跟踪卡； e:所的入库湿度敏感元器件必须进行真空包装作业。 6）当日到货物第一时间清点完成，50颗材料清点2小时内完成。 4.2发料作业标准流程 1）项目备料：由计划提前三个工作日通知项目备料并需要提供准确的项目名及套数，备料人员按项目名找到BOM工程师整理的财务BOM，路径\\192.168.0.103\dept_file\manufacturing文件夹器件，备料人员找到相对应财务BOM， a.备料人员整理BOM备料需要的项目栏（代码、序