仓库物料与账务运作流程.docx

PAGE / NUMPAGES 仓库物料与账务运作流程 目的： 为了更高效有序的管理仓库物资，收料、仓储、发料及退补料，各个环节在可控范围内操作； 特制定每个环节的标准化操作规定细则、工作分工、及账务及时性、单据分类存档，做到实物流、单据流、账务流，能同步的进行空间转换。 适用范围： 深圳市XXX科技有限公司，事业一部仓库。 收货、检验、入库、备料、发料流程图 供应商 供应商 IQC检验 仓管员收货核对信息 开始 采购下达采购订单 ERP文员做良品入库，底联转交仓管 仓管员核对物料入库 物料记账卡入数 NG YES 下发产线物料员 下发到仓管员 仓管按单备料 PMC打印“生产领料单” 仓管与物料员进行物料交接 分单：底联产线，第三联仓管，一二联交ERP文员（仓管交） 物料记账卡扣数 ERP文员打印“收货送检单” 整理单据存档 流程说明： 一、收货流程 1.1送货单——仓管员首先应该检查供方的送货单相关信息：订单号、物料编码、规格型号、数量,以上必备； 1.2检查包装——检查物料包装是否完好，有无严重变形、无开箱痕迹、无泡水，等状态； 1.3物料标示卡——物料外内包装必须要有物料标示卡，并包含对应的物料信息，与送货单一致； 1.4数量清点与抽查——首先应找到与收货单相对应物料进行计算物料总数之和；然后再对每款物料必须要有抽查数量的动作，正常比例为所送货物数量的5%,但对于之前有来料少数现象的，要加大力度抽查，甚至是全点。如没有数量差异直接签收单据，但如发现有少料现象应及时向仓库主管报告，待仓库主管进行确认处理方案后，才可以签收送货单； 1.5当物料签收完毕后，我司留两联送货单，仓管员应及时将送货单交与ERP文员进行打印“收货送检单”，ERP文员应在1小时内完成打单动作，并送至IQC办公室。 二、物料送检流程 2.1当IQC收到“收货送检单”后应及时检验物料，检验时长按品质设定的“各种物料检验耗时表”为准；物料检验完毕后应第一时间将“收货送检单”移交与仓库ERP文员处，同时IQC留底单存档。 2.2检验不合格的——ERP文员直接在系统里做到RTV1仓去，PMC责任人员通知供应商退货。ERP文员打印“退货单”交与责任仓管员退货。 2.3检验合格——当IQC物料检验合格后第一时间将单据移交到仓库ERP文员处，ERP文员在收到“收货送检单”后两小时内将单据进行审核并入库，做到日清日毕。 三、合格物料入库流程 3.1当仓管员收到“收货送检单”后应该及时找到相对应的物料核对后入到良品仓库在2小时内完成； 3.2物料入库时应注意按物料先进先出的方法存放，并在“收货送检单”写上物料入库的区位，同时签名确认； 3.3物料入库完毕后及时将“收货送检单”交回ERP文员，同时仓管员留底联，做“物料记账卡”登记用及存档。 四、发料流程 4.1 PMC文员打印“生产领料单”并核对齐料状况，交到产线物料员手中； 4.2产线物料员按“生产计划”为依据，评定生产实际情况，下发“生产领料单”到对应仓管员手上； 4.3仓管员收到“生产领料单”后应在4小时内将物料发放出来，通知产线物料员领料，并与物料员同时进行物料核对工作，无误后进行双方签名确认； 4.4当物料核对完毕后，“生产领料单”物料员留底单，仓管员留第三联，第一二联及时交与ERP文员，ERP文员收到已确认发料的“生产领料单”应在2小时内完成发料审核，同时进行单据的整理。 4.5仓管员应在1小时内进行“物料记账卡”的扣数工作，同时将“生产领料单”单据装订存档。 五、良品与不良品退料流程 开始 开始 产线根据计划，整理要的良品与不良品物料 整理好的资料交于PMC文员，生成“生产退料单” 将物品交与品质确认 物料员将物料和单据交于仓管员进行物料交接核对 核对无误后，按“物料入库流程”入库步骤操作，良品进良品仓，不良品进不品仓 如良品退料发现不良品或不良品退料发现良品，均返回重新整理区分好再退料。 不良品处理 PMC通知供方前来退料 仓管员找到对应不良品退给供方人员，进行交接确认 PMC打印不良品退料单，交与仓管 确认无误后签名，交单于ERP文员审核，并存档 不良品补料 PMC打印“生产超领单”交于物料员 物料员将单据交于仓管员进行发料 仓管员按单发对应物料，并与物料员进行核对确认 确认无误后双方签名确认，各留一联存根，并将提交于ERP文员审核，并存档 良品与不良品流程说明： 5.1当产线出现生产余料或不良品时，产线物料员应查找相对应的生产订单号，确定数量开手工“生产退料单”注明良品或不良品；（良品退料，如出现取消订单减少订单，或五天内无再生产计划的，安排良品退料） 5.2物料员整理好生产退料后，第一时间找品质人员确认物品状态。如发现退良品中有不良品或退不良品中有良品，都应重新分类判定后才能退料； 5.3当品质人员