CMMI-过程和产品质量保证规程.docx

质量管理体系软件复制的控制规范 版本：2.3 深圳天源迪科计算机有限公司 第 PAGE 2页 共 NUMPAGES 1页 广东×××技术股份有限公司 PAGE 1 PAGE 过程和产品质量保证过程 过程编号 HW-SP-PPQA-DEFINE 文件状态 [ ]草稿 [√] 正式发布 [ ]正在修改 当前版本 V1.1 修 订 张三 日期 年 月 日 审 核 李四 日期 年 月 日 批 准 王五 日期 年 月 日 发布日期 年 月 日 生效日期 年 月 日 广东×××技术股份有限公司 修订历史记录 A - 增加 M - 修订 D - 删除 变更版本号 日期 变更类型（A*M*D） 修改人 摘 要 备注 1.0 A 建立过程和产品质量保证过程文件  目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1 目的 4 2 适用范围 4 2.1 机构 4 2.2 业务 4 3 名词术语 4 4 概述 4 5 过程定义 5 5.1 过程和产品质量保证 5 5.1.1 角色与职责 6 5.1.2 入口准则 6 5.1.3 输入 6 5.1.4 过程活动 6 5.1.5输出 8 5.1.6 出口准则 9 5.1.7 过程度量 9 5.1.8 确认与验证 9 6 规程 9 7 标准与规范 9 8 裁剪指南 9 9 模板与表格 9 10 实施指导 10 目的 通过客观地检查和监控“过程质量”与“产品质量”，使公司员工和管理者能客观了解过程和相关的工作产品的质量达成情况，从而能够持续地进行质量改进活动。 规范QA人员的工作过程。 适用范围 机构 软件开发部、质量控制中心及PMO。 业务 贯穿于项目的整个过程。 名词术语 3.1 项目策划 PP（Project Planning）:建立并维护规定项目各项活动的计划。 3.2 OSSP( Organizational Standard Software Process)：组织标准软件过程。组织级的、考虑所有项目特征的标准软件过程，包括软件项目生命周期及其裁剪指南。对于QA来说是为了指导整个过程和产品质量保证活动的参考文献。 3.3 不符合项（NC）：QA发现的不符合软件项目计划、相关程序、规范、规则等公司规定的事项，应根据检查/审核标准（检查准则和检查单）以书面或者Email的形式向项目经理提出不符合项，并将不符合记录在《检查单》或《不符合项控制报告》中。 3.4 CHECKLIST：指OSSP中各个过程文件中的检查单。 3.5 QA：质量保证员。 概述 过程和产品质量保证主要涉及以下活动： 对照制订好了的过程描述、标准、和规程客观地评价所执行的过程、工作产品和服务。 识别不符合问题，并形成记录文件。 向项目组成员和管理者反馈质量保证活动的情况。 确保不符合问题得到处理。 过程和产品质量保证过程使项目组成员和管理者能适当地了解整个项目生命周期中工作产品的情况，从而支持交付高质量的产品和服务的开发活动。识别出不符合问题后，首先是项目内部处理，尽可能内部解决。对于任何不能在项目内部解决的不符合项，上报给高层经理予以解决。 过程定义 过程和产品质量保证 5.1.1 角色与职责 角色 职责 项目经理/项目成员 审批质量保证计划； 针对不符合项确定解决措施； 实施解决措施。 QA 制定质量保证计划； 客观地评价过程和产品； 撰写QA周报、QA月报及质量保证报告； 通报不符合项； 针对不符合项与项目经理及高层经理确定解决措施； 验证解决结果； 建立记录，填写不符合项列表模板； 若有过程改进意见则提交建议。 高层经理 针对不符合项有必要时参与确定解决措施； 确定项目的NC项是否豁免。 组织级QA 1、负责审计QA工作。 5.1.2 入口准则 项目已启动。 5.1.3 输入 项目计划 OSSP CHECKLIST 5.1.4 过程活动 1）、制定过程和产品质量保证计划 QA根据项目计划制定《质量保证计划》，主要包括项目的质量要素和质量目标、过程质量检查计划、技术评审计划、缺陷问题及跟踪等。 2）、审批过程和产品质量保证计划 项目经理/项目成员审批《质量保证计划》,若有意见项目经理则需要与QA协商解决，若意见仍不一致则需要上报高层经理。 3）、客观地评价过程和产品、撰写QA周报QA月报