2014年分厂年终盘点方案.doc

PAGE / NUMPAGES [3108]01号新疆型材分厂2014年年终盘点方案 [3108]01号 为准确反映本年度的生产经营成果，明晰各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产使用效率，特拟定以下盘点方案，具体事项安排如下： 一、分厂成立盘点领导小组 组 长：钱 炯 黄家振 赵寻 副组长：赵亚东 程青山 王威森 张 骞 宋 召 成 员：许海芳 刘光明 曾 艳 林冬霞 王 瑞 贾 芹 雷有艳 白金荣 孙冬玲 张万霞 王亚枫 周泽龙 分厂盘点分工： 钱炯全面负责此次盘点的组织及后期分析工作，对盘点结果负责，具体负责混料、型材的盘点，对年物料平衡情况进行分析。 黄家振负责安排成品库白色、彩色型材的盘点组织。 赵寻负责协助其他部门完成办公、固定资产、模具等盘点工作。 盘点具体责任人： 型材盘点由发运工段王威森总负责，并负责各类盘点工具及表格的准备。 原料、混合料由程青山总负责，原料库房及混料库存由程青山负责，并负责各类盘点工具及表格的准备；现场物料的盘点由陈思思负责。 刘光明负责包装物、粒料盘点及模拟假退库工作。 张金宝负责喷码耗材的盘点及假退库工作。 苏品品负责型材盘点结果的汇总和分析。 二、盘点范围及内容 主、辅原材料、混合料（白色混合料、异常混合料、试验料、清洗料）、成品库合格品种型材（白色型材、彩色型材、出口型材）、包装材料、喷码耗材、粒料和破碎料。 （一）型材盘点时间安排 1、成品库盘点时间定为12月31日10：00开始17：30结束。实物盘点结束后由周泽龙负责对各方面的数据进行汇总统计，贾芹负责完成成品库清单的审核及内购入库帐务处理（31日17：30前完成）。分厂安排专人对31 成品库盘点基准日为12月31日17 2、现场库型材盘点时间定为12月31日10：00开始17：30结束。实物盘点结束后由周泽龙负责对各方面的数据进行汇总统计，贾芹负责完成发货清单的审核（31日17 现场库型材盘点基准日为12月31日17 （二）原料、混合料盘点 1、由程青山负责在25日前将现场扫地灰进行集中过筛生产清洗料，并负责在31日16：00前将现场扫地灰送供应库房。 2、31日由陈思思负责对现场白色混合料、白色小包装进行整理，集中。由陈思思负责在29日16：00分前将混料、挤出现场小包装各类混合料、破碎料进行盘点，做好标识和盘点表填写，交工段程青山处。（责任人：陈思思） 3、31日早班，混料各单元结合混合料用量，由当班中控班长负责做好各楼层辅料的添加，确保各罐原料在16：00点前用空，负责现场各种原料的盘点核实，16：31分将各单元辅料盘点数据交陈青山处。（责任人：程青山） 4、叉车班黄志军负责在31日16点前完成PVC倒料工作，核对领用量后，由当班班长负责对库房PVC、轻钙等原料进行盘点，16：31前由当班班长负责将各原料领料单交分厂综合办。（责任人：程青山） 5、31日17点整前完成混料生产，混合料输送完毕后，17点31分，由中控班长负责对各库进行测量，并将测量值填入盘点表中。（责任人：程青山） 6、31日17：00点对原料、混合料盘点进行抽盘复核。（责任人：程青山） 原料、混合料盘点截止时间为12月31日17:00时。 （三）包装物盘点 1、31日16点整，由挤出各工段负责对挤出剩余保护膜进行退库（责任人：赵亚东）；由挤出工段负责对现场剩余编织袋进行盘点（责任人：赵亚东）；由发运工段负责对现场工膜、封箱带进行盘点（责任人：刘光明）。 2、16点整，当班入库员对库房各类包装物进行盘点，汇总现场盘点数并做好模拟假退库。（责任人：刘光明） （四）其它盘点由分厂及各工段配合公司相关职能处室完成办公、固定资产、模具等盘点工作。（责任人：赵寻、程青山、赵亚东、王威森、苏品品、宋召、张骞） 三、盘点前期准备工作 1、12月20 2、12月20 3、各类存货物资应按品种、类别、规格、批次分别堆放、有序排列，并明显标识，便于清点； 4、现场型材盘点记录表及记录统计表应连续编号，并标明堆放区域；型材盘点附表按照财务下发的统一格式； 5、盘点时应保持现场整洁有序，产生的废旧物资应在盘点基准时前全部送至供应处破碎机房，并及时办理入库手续； 6、对原料盘点要提前做好确认，并须取得外库仓储单位的签章确认； 7、对已入库未入账的存货要在盘点清单中单独列示；对已办出库手续但未提货的存货，要标明原因，并在盘点清单中单列；对于残次呆滞物品应单独盘点，单独列示并备注说明； 8、在进行盘点时，仓库库房应停止收发货物，且不得将货物任意转移； 9、在成品库盘点截止时间前完成成品库发货清单、内购清单审核工作（责任人：贾芹）。 10、12月20 四、12月 1、12月31日16 2、17：00前所有废料（A