不合格产品管理规范.docx

PAGE / NUMPAGES 不合格产品管理规范 1.目的 为对不合格产品进行有效的遏制，有效处置质量异常，执行有效的纠正措施来保护下道工序和最终顾客。 2.适用范围 本办法适用于对不合格产品进行遏制，执行保护下道工序和最终顾客的相应纠正措施的管理。 3.职责 3.1质量部对本办法负管理职责。 3.2公司各部门对正确执行本程序负责。 3.3各级不合格品审理人员对不合格品的审理结果负责。 4.定义 4.1不合格品根据其偏离的要素对产品质量影响的大小，可分为A、B两类： 4.1.1 A类不合格品：产品特殊特性偏离的不合格品。 4.1.2 B类不合格品：A类不合格品以外的不合格品。 4.2断点：产生不合格产品的起始点和结束点，通过断点可以界定不合格产品的范围。 4.3可疑品：是否合格，状态不明的产品，对可疑品按照不合格品进行控制。 5.管理办法 5.1不合格产品的标识、隔离办法。 5.1.1生产部在生产线设置不合格品箱，不合格品架或不合格品区，外表面统一使用红色。 5.1.2生产部、采购部、质量部等单位在相应的区域设置不合格产品隔离区域，并在适当位置做出固定、明显的不合格品区域标识。区域线使用红色，不合格品区域标识牌（固定标识）尺寸为700mm×450mm（长×宽，可根据现场条件按比例缩小），字体为红色黑体字，格式如图1所示。 如现场条件不能设置固定的不合格品区域，可将不合格品放置在有明显区域线的区域内，并且能够与合格产品严格分开，同时在适当位置做出明显的不合格品区域标识。不合格品区域标识牌（可移动标识）可用A4纸打印，字体为红色黑体字，格式如图2所示，放置时必须直立。 不合格品 图1 不合格品区域标识牌（固定标识） 不 合 格 品 图2 不合格品区域标识牌（可移动标识） 5.1.3 生产线发现的不合格品，必须放入贴有不合格品区域标识牌的不合格品箱或不合格品架中，并在“不合格记录表”上进行记录不合格品型号、不合格内容、数量等。 不 合 格 品名： 规格： 数量： 不良原因： 检验员： 日期： 备注： 图3 不合格品标签 5.1.4生产部、仓库、质量部等单位控制的被判定为不合格或可疑品的批量产品，必须将不合格品分类后放到各自的不合格品区域，并在每一个容器/包装的醒目位置贴不合格品标识,标识样式如图3。 5.2不合格产品的遏制 5.2.1断点的确定 （1）100％检验中发现的不合格产品，对该不合格品进行处置即可。 （2）在生产线非100％检查项目在检查中发现不合格产品，断点为上次检验合格的时间和这次检验的时间，即不合格/可疑产品范围为两次检验之间所有的产品。 （3）在注塑，喷涂等特殊过程检验或使用中发现的不合格产品，断点为加工本批次产品的设备参数设定时间和加工完成时间，即不合格/可疑品的范围为本次设备参数设定后加工的所有产品。 （4）采购产品和原材料使用中发现的不合格产品，断点为本批采购产品或原材料的进厂时间和当前的时间，即不合格/可疑产品范围为本批所有产品和原材料。 （5）供应商在生产、检验过程中发现不合格产品，如果涉及到已经发送到我公司的产品批次，应立即通知我公司物流部，物流部会同质量部共同确定断点。 （6）顾客反馈的不合格产品，而且该不合格不是偶发性问题且可能会对顾客造成损害的，质量部组织生产部共同确定断点。 5.3确认不合格品数量 当发现5.2.1中（2）—（6）项不合格产品时，责任单位应立即通报质量部，由质量部组织确认断点和不合格/可疑产品数量。 5.3.1生产线产生的不合格品/可疑品如果没有流出，由生产部组织不合格产品数量的确认，并将确认结果报质量部。 5.3.2其余情况由质量部组织相关单位确认不合格品数量。 5.3.3不合格品数量的确认使用“遏制工作表”，相关单位负责人对确认结果负责并签字确认，如果可能存在的数量与发现的数量不一致，质量部应立即组织相关部门追查不符合的原因，并制定进一步的对策。 5.4通知顾客 如果经确认不合格品范围内的产品已经发送给顾客，质量部和营销部应立即通知顾客相关部门，说明不合格产品的情况、可能造成的后果、数量、涉及的批次等情况，并提出处置建议。 顾客做出对不合格品的处置决定后，质量部组织相关部门按照顾客要求开展工作。 5.5不合格产品的审理 5.5.1 A类不合格品不允许办理让步接收，只能允许返工。 5.5.2检验员发现批量等异常不合格时，填写《不合格品评审单》，经主管技术员、质量部长、采购部长、总工程师根据不合格项对产品性能、安全性、可靠性、互换性以及重量、外形等方面产生的影响及不合格品本身缺陷的严重程度做出审理结论，审理结论可能是： a．返工至符合要求； b．返修或让步接收； c．全数检验、分选； d．报废。 5.5.3生产过程中发现的不合格外购外协产品，个别不良的质检员直接判定，填写《