不合格品控制程序.doc

PAGE / NUMPAGES 深圳市中联华成数字技术有限公司 不合格品控制程序 1、目的： 对不合格品进行标识、记录、隔离、评价、处置和管理，以防止不合格品误用。 2、适用范围： 适用于从进料、半成品到成品出货全过程的不合格品控制。 3﹑职责： 3.1生产部：负责对制程中不合格品的隔离、处理及记录。 3.2品质部：负责对不合格品的判定、确认处理方式、并进行追踪。 3.3采购部：负责对材料不合格品的退货处理。 3.4 PMC部： 负责对退货不合格品的储存。 3.4业务部：负责对顾客所反映的不合格品信息的回馈。 4﹑定义： 4.1特采：对使用或放行不符合规定要求产品的书面认可。 4.2挑选：指对不合格品采取措施，使其满足符合规定要求。 4.3可疑产品：指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。 4.4不合格品：指某一项或几项没有符合规定要求的产品,被怀疑品视为不合格品。 5﹑程序内容 5.1 原材料的不合格品 5.1.1 IQC按《进料检验控制程序》对所进入之材料进行检验，当发现不合格品时需在《来料检验申 请单》及《进料检验报表》上记录；当有不合格品时按《纠正和预防控制程序》进行,由IQC在 其外包装上贴上红色“拒收” 标签， 仓管人员需将不合格品放置于不合格区域，由采购通知供 应商处理不合格物料，批不合格时退回供应商；批个别不合格时可以由供应商或者公司安排挑选。不合格物料经过挑选后由IQC人员重新检验合格后再入库。供应商必须在三天内完成不合格原因分析拟定对策后回复，后续来料IQC确认改善效果。 5.1.2生产过程中发现原材料不合格品经现场品保确认后作好标识，隔离，由IPQC知会IQC, IQC再 按5.1.1流程作业，不良率5%时，IQC需发文通知供方派员前来检讨。 5.1.3材料库存品定期检验按照《莱料检验控制程序》执行，发现不合格品时，按5.1.1进行作业。 5.2 半成品的不合格品 5.2.1生产部自主检查发现不合格品时，须将其隔离并对其不合格品进行标识，移入不良品区进行处 理，同时在《生产日报表》上备注填写。 5.2.2 IPQC按照《制程和成品检验控制程序》对制程进行巡回检查，当出现异常时由品质部主管以上 人员签认后，按《纠正和预防控制程序》进行,,将不良数量填写在制程检验记录表内.如发现批 量不合格或有不合格倾向时﹐应及时停止生产，同时由相关部门分析原因。 5.3成品的不合格 5.3.1 OQC按照《制程和成品检验控制程序》，对成品进行检验；若不合格时，在《成品检验报表》 上作记录，并在外包装贴上“拒收”标签, 同时由生产将不合格成品移入不良品区，由品质部 主管以上人员签认后，按《纠正和预防控制程序》执行。 5.3.2超过三个月的待出货成品库存在出货前进行检验，发现不合格时，依5.3.1流程进行作业. 5.4交付及使用后所发现的不合格品 5.4.1对于交付过程中所发现的不合格品，经品质部主管核准后，由业务部负责沟通退回，按品保部主管的意见由生产部负责对产品进行进行处理。 5.4.2对客户在使用过程中所发现的不合格品，由业务部知会品质部，品质部需对此做出相应处理。 5.4.3对于公司内的库存品不合格品由生产部对其进行挑选，挑选后经OQC检查合格后方可出厂。 5.5客户退回的不合格品 5.5.1业务收到客户退货时，由物流填写《客户退货维修交接表》。 5.5.2《客户退货维修交接表》经品质部主管以上人员审核并签署处理意见，再送至各相关部门，必 要时由品质部组织物流﹑生产﹑研发﹑PMC等部门人员共同分析不良品。 5.5.3不良品分析完毕须挑选时，由品质部通知PMC，由生管安排生产部进行挑选作业。 5.5.4当顾客抱怨时，由业务部将顾客反馈资料转给品质部，品质部按照《纠正和预防控制程序》执 行，必要时提供客户的原始数据。 5.5.5 客退品及客诉抱怨时之库存品按《纠正和预防控制程序》处理。 5.6不合格品处理方法 5.6 5.6.1.1原材料批个别不合格时由采购根据品保的判定提出挑选并通知供应商进行挑选处理，公司进行挑选的需经副总经理批准。 5.6.1.2半成品及成品的不合格由生产部根据品保的判定提出挑选，并经副总经理批准。 5.6 5.6 5.6.3 5.6.3 5.6.3.3 5.6.3.4特采原物料﹑半成品由品质部贴“特采 品特采后顾客的使用情况。 5.6 5.6.4 5.6.4 5.6.4 5.6.4 5.6.5重工：由生产部制定《重工作业管理办法》 部按《重工作业管理办法》规定的检验工序对重工产品进行重检﹐并保留重检记录。 5.7不合格品处理流程和时效 5.7.1原材料的不合格品 ﹐经核准后作特采使用﹐如判定不可使用时采购人员必须及时通知供货商退回去﹔ 5.7.2 制程半成品的不合格品 废申请