不合格物料贮存管理规程.doc

PAGE / NUMPAGES 不合格物料贮存管理规程 编制部门：仓库 编号：SMP-L-MM-003-00 页数:1/1 起草人 审核人 QA审阅 批准人 起草原因： 新订 修订 说明： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 分发部门 厂长、副厂长、各生产车间、质量管理部、仓库、采购室、档案资料管理人员 执行日期 年 月 日 目的： 建立一个不合格物料储存管理规程，防止不合格物料投入使用，造成污染和交叉污染。 范围： 所有不合格物料。 职责： 质量管理部及仓储库房的管理人员负责执行本规程。 规程： 不合格物料的来源 进厂后经检验不合格的物料。 库房储存保管过程中由于养护不当造成不合格的物料。 1.3 物料在生产过程中被污染，产生的不合格物料。 1.4 储存中超过有效期的物料。 1.5 供应商错发的物料。 不合格物料的管理 2.1 不合格物料必须有质量管理部的检验报告单。 2.2 不合格物料置不合格品区存放。 2.3 不合格品区应与其他区域严格分开，有物理隔断，严格管理，标志明显。 2.4 在每个不合格物料的包装单元或容器上注明品名、规格、批号、件数、重量、检查日期、检验报告书号。 2.5 填写不合格物料管理台帐，内容包括：品名、规格、批号、数量、件数、来源、查明不合格的日期及不合格项目及原因，检查数据、检验报告单号及负责查明原因的有关人员。 3 不合格物料的处理程序 3.1 退回原供应商。 3.2 降级使用。 3.3 重新处理直至符合质量标准。 3.4 销毁。 4 不合格 物料的处理方式 4.1 由生产管理部会同质量管理部查明原因，提出书面处理意见，双方确认签章。 4.2 由具体实施部门限期处理，质量管理部负责人批准后执行，并有详细记录。 4.3 如果标签、说明书、彩盒不合格的原因是供应商造成的时，采供组应通知供应商前来确认，并商讨作出处理办法，但标签、说明书、彩盒等不得退货，应在本单位QA监督下，作销毁处理。 5 记录：见附表RM-002