生产企业采购控制程序.doc

PAGE / NUMPAGES 受控状态： 分发号： 文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 文件更改单号 1 A/0 2006 全文 编写 2 B/0 2007-8-28 换版 编号、组织机构变更 核准： 审核： 编写：赵敬瑞 1.目的 本程序规定了采购文件的编制及采购质量控制的要求和方法及选择合格供方的工作程序及要求，以保证所采购的物资符合规定要求。 2 适用范围 本程序适用于产品用物资的采购和合同规定的公司或顾客对合格供方产品的验证。 3 名词定义 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。 供方：提供产品的组织或个人。 外购件：是为保证生产过程所需的产品。 外协件：是指某零件制造过程中的某制造过程由于受本企业工艺条件限制，需要通过外企业的技术和设备来完成的协作形式而生成的产品。 4 职责 4.1 设计开发实验部负责提供产品用原材料、外购件、外协件的工程图样、技术标准、重要度分级表、过程流程图、物资明细表、材料（含产品用辅料）消耗工艺定额表、包装要求与设计图样，以及各类技术文件的更改资料，为采购部门提供物资采购的技术、质量要求。参与供方选择和评价工作。 4.2采购部负责制订和实施产品用原材料、外购件、外协件及产品用辅料（含包装材料）物资的采购质量计划、实施物资的采购报验；负责签订采购物资验收协议，并负责供方的业绩评价。组织供方的选择和选点评定工作，督促合格供方落实评审后的整改工作。 4.3技术开发部与制造部负责制订和实施设备(含实验室)、工装模具(含检具)、备品备件生产用物流器具的采购质量计划、实施物资的采购报验； 4.4人事行政部负责制订和实施日常物资(包括办公用品、电脑资产、五金工具等)的采购质量计划、实施物资的采购报验； 4.5质量管理部负责制订和实施检测用具、试验设备的采购质量计划、实施物资的采购验收；对供方的实物质量、质量能力实施监控和记录。负责对供方进行满足合同要求的质量体系和特定的质量保证要求的能力评价、审核工作。负责制定采购物资的验收标准。 4.6物流中心负责物资的合格入库、保管、发放等事项； 4.7财务部、人事行政部负责参与各部门采购物资的商务谈判及价格审核和监控。负责合同条款的法律审查。 5 实施程序 5.1 采购物资分类 5.1.1 产品用物资按其对产品性能的影响程度分为A、B、C三类： A类 — 安全件、关键件 B类 —重要件 C类 — 一般件。 5.1.2 安全件一般不得扩散生产。 5.2 采购质量计划 5.2.1 采购的任务是按期、按量地购入质量可靠、价格合理、服务周到的各类物资以保证产品的质量要求和经营目标的实现。采购质量计划是达到上述目的和实现上述任务的重要手段，新产品的采购物资必须编制采购质量计划。 5.2.2 采购质量计划一般可包括下列内容： a)提出适用版本的规范、图样、采购文件和其他技术资料； b)选择合格的供方； c)质量保证协议； d)验收方法协议； e)解决争端的规定； f)进货检验程序； g)进货控制； h)进货质量记录。 5.3 采购文件 5.3.1 采购文件是供需双方共同的行动准则和依据，在订货合同中应明确规定所购物资的各项质量要求和质量保证要求，从而协调双方质量活动的方式和内容其中还包括国家法规环保、安全要求、顾客要求，采购文件应经主管副总批准签字后发放。 5.3.2 公司用于产品生产中的所有采购的产品或材料，均必须满足相适用的法规的要求。 5.3.3 外购件、外协件采购文件可包括下列内容：采购物资的图纸、标准或型号、类别和包装要求； 采用的检验规程和规范； 交货的时间、地点、数量、运输、交付方法； 解决争端的办法； 采购物资重要度分类； 产品的可追溯性要求； 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。 g) 对人员资格和产品的验收要求； h) 质量管理体系的要求。 5.3.4 用于产品的原材料、机电、油类、辅料（含包装材料）的采购文件可包括下列内容： a) 采购物资的型号、类别、采用标准，包装的要求； b) 供方提