仓库管理规章制度.docx

PAGE / NUMPAGES 目的 仓库的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速流转速度。 仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资对应管理，业务上要进行标准考核，应用现代管理技术，不断提高管理水平。 范围 主要适用于产成品、半成品、原材料、物料、辅料的出入库及在库管理。 职责 货物的检验 货物的出入库管理 货物的储存保管 货物的定期盘点 库存的控制 货物的装卸、搬运及配送管理 对仓库机器设备进行管理 仓库管理制度 货物验收入库 货物入库，应先入待验区，未经检验合格的不准入库。 货物验收合格，仓管员根据到货通知单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。 成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。 验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。 货物储存保管 货物的储存保管原则:以货物的属性、特点和用途规划设置仓库。 货物的堆放原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。 仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。 保管货物要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。 保管的货物，未经主管同意，一律不得擅自借出。 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 货物的出库 按“计划供应、先进先出、节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。 领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，领料人和领料部门主管签字，属计划内的应有物料计划，超计划领料需注明原因。 产品出库时确认产品名称、规格、型号、数量无误后开具出库单并由灵活人签字，发货作业时仓管员和领货人必须当面点清交接清楚，防止差错。 所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 其它事项 记帐要字迹清楚，日清月结，月报及时。 允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到帐、卡、物一致。 仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，双方各执一份，报部门存档一份，以备后查. 库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。 仓库管理程序： 物料收货控制程序 采购部提前一天制定《到货通知单》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前做好检验、收货准备工作。 供应商送货到厂后将《送货单》交仓管员，仓管员核对《送货单》与《到货通知单》是否相符，复核无误后由仓管员通知品管部检验。 品管部在接到请检通知后，立即组织人员依相关规定实施检验。初检判定可收货时，检验员通知仓库收货；初检判定不合格时，检验员通知采购跟单员直接退供应商；初检判定不合格而暂收之物料，应予以办理退货，但因实际需要须对暂收中的物料的一部分或全部进行特殊使用时，依相关规定办理特采。 初检完成后仓管员立即组织人员收货。仓管员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，或品管部检验员抽检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供应商，在《送货单》单据上注明实际数量，供应商送货人员签字确认。 仓管员收货后，在《送货单》上签字确认。 入库前仓管员在外箱上打印《外箱标签》再按类别、分区域，分库位号，归位摆放，并处理系统账务。 物料出仓控制程序 计划内物料出仓 仓储部接到计划部下发的《生产计划表》单时，立即安排仓管员下达《生产任务单》。 仓管员严格按《生产任务单》备货，备好的物料按计划单号摆放在备货区。 仓管员在发货过程中发现异常（如账实不符），造成发货无法正常进行时，需及时知会相关部门，并对数据进行调整。物料发货以最低量进行配套发货。 仓管员将物料运送到车间，以《生产任务单》与车间主管确认交接。 计划外物料出仓 生产部在制造中出现物料短缺时，必须开《物料领用单》单据至仓储部补领料。 仓储部在收到生产部《物料领用单》后由仓管员打印《车间领用出库单》，并及时发货交车间主管清点无误后在物料领用单上签字确认。 产成品收货控制程序 生产部根据生产作业要求，将生产好的产品按要求包装好，外箱贴好标贴，并经品管部检验员确认后送到转运区与仓管员进行交接。 仓管员核对《生产入库单》产品编码、名称、数量是否相符，核对无误后签收，完成收货交接; 仓管员根据产品类型进行入库归类操作。 成品出货控制程