仓库管理控制程序.doc

PAGE / NUMPAGES 宁波鄞州万新机电有限公司 程序文件 仓库管理控制程序 文件编号 WX-03 版 本 号 受 控 号 0080105 生效日期 2008-5-1 制订 韩赋 日期2008-4-20 审核 日期2008- - 批准 日期2008- - 文件修改记录 NO. 修 改 内 容 修订人 修订时间 修改后版本/次 目 录 第一章 目的和适用范围 第二章 物料入库 第三章 物料保管 第四章 物料出库与物料退库 第五章 成品入库与出库 第六章 仓库盘点与帐务处理 第七章 附则 第一章 目的和适用范围 一、目的 1.1.为使公司的仓库运作更加规范，保证公司资产的安全，特制定本流程。 二、适用范围 2.1.本制度适用于本公司零配件仓库、塑胶仓库、成品仓库的日常管理。 第二章 物料入库 一、外协物料的点收与报检 1.1、根据已审核的《采购订单》内容准备外协所送物料的点收。 1.2、外协送货到达后，所提供的《送货单》交给仓库管理人员，《送货单》上要清晰显示送货 单位名称、送货单位印章或经手人签名、物料的名称、规格、数量、采购订单号。 1.3、仓库管理人员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。不符者拒收。相符者仓库管理人员以《送货单》和《采购订单》上的数量进行点收物料，送货量大于采购量时，仓库管理人员及时向采购人员反应，征得采购部同意或采购人员的书面通知后才能超量收货。实际送货数量少于《送货单》上所填数量的要在《送货单》上注明实际送货数量，并及时通知采购人员。 1.4、仓库管理人员点收无误后，在《送料单》上签收，自留一联。 1.5、物料数量点收无误后，放在待检区，及时填写《报检单》【附表：报检单】，《报检单》的填写要注明： 1.4.1.外协单位； 1.4.2.订单编号； 1.4.3.产品名称； 1.4.4.物料 1.4.5.物料数量 1.4.6.物料 物料送到后，仓库管理人员必须在1个小时之内通知品质部进料检验人员检验。 二、外协物料的入库 2.1.仓库管理人员凭品质部进料检验人员的判定结果来办理入库手续，凡经检验不合格，应立即通知采购人员或外协单位办理退货手续。 2.2.经品质部进料检验人员检验合格的，由仓库管理人员填写“物料入库单”办理入库手续，入库单的填写： 2.2.1 2.2.2.填写订单编号，产品名称； 2.2.3.填写零部件名称及规格型号； 2.2.4.要准确填写外协送货数量及入库数量； 2.2.5.并在入库单上签名； “物料入库单”一式三联，一联存根、一联仓库记账、一联交财务；【附表：物料入库单】 2.3.根据入库单做好台帐； 2.4.物料按产品型号及物料规格归入仓库放到指定位置。 2.5. 对于挑选和加工的物料，在经过挑选或加工后不合格的，一律及时退回外协单位，退回 时要填写退料单 ，并让外协单位签字，仓库管理人员在入库单上扣除退回数量。 三、塑胶件，自产配件或半成品入库 3.1.公司自产的塑胶件，配件或半成品由车间巡检员判定，并在《报检单》上签字。 3.2. 仓库管理人员点收数量后，填写《入库单》办理入库手续。 四、入库流程 4.1.入库验收的具体流程详见物料入库、领用流程图。 第三章 物料保管 一、物料保管 1.1.根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“二齐”， “二不”“三相符”， “四定位”摆放。 1.1.1. 二齐：摆放整齐、库容整齐； 二不：不潮、不混 三相符：物料数量、账面数量、物料卡数量相符； 四定位：按区、按排、按架、按位定位。 1.2.经检验合格后已入库的物料，遇客户要求更改，仓库管理人员再接到更改通知后应立即把入库的物料放在待处理区，等待处理。 第四章 物料出库与物料退库 一、物料领用管理 1.1.生产车间依生产需要进行领料时，先由生产车间开具领料单，仓库管理人员发料应按生产任务及计划限额进行发料。《领料单》一式三份，一份存根、一份仓库、一份交财务。【附表：领料单】 1.2.仓库管理人员发料时一律实行先进先出，先入库的先发。 1.3.在下列情况下，不准发料： 1.3.1.没有领料单和领料单批准手续不全或不符的； 1.3.2.领料单字据不清或被涂改的； 1.3.3.未检验，未入库的物料； 1.3.4.领料数量超出计划限额数量的； 1.4.仓库管理人员严禁发出经检验不合格物料。并认真做好台帐。 1.5.领用流程详见物料入库、领用流程图。 二、物