仓库管理流程图与作业指导书.doc

PAGE / NUMPAGES 一、目的： 规范仓库在收发存过程中的各类事项,特制定本作业指导书. 二、适用范围： 凡本厂之原物料、半成品、成品、客供品等均属之. 三、作业内容: 3.1原物料、包装材料之作业. 3.1.1进货: 3.1.1.1来料时,仓管员安排货品摆放至待检区. 3.1.1.2根据请购单核对厂商之送货单据,如无采购单不予收货,如相符再确认来料之品种及数量,无误后签署送货单据并开立进料验收单通知品保检验,原素材应及时检验入库. 3.1.1.3由品保 3.1.1.4 品保执行进料检验时,非重要项目超规,但仍可使用,由品保开立品质异常单会签采购,生管,业务等单位并经相关主管核准后由采购开立特采申请单并通知厂商特采,实施后开立收料验收单并由品保人员将来料做成特采标示验收入库. 3.1.1.5 由品保执行进料检验,检验规格与采购之要求相符,仓储单位开具进料验收单并将来料做好标识,执行收料验收单程序验收入库. 3.1.1.6仓库人员应根据来料性质(保税/非保税)及时更新帐册资料. 3.1.2存储： 3.1.2.1原材料入厂须放置在待检区，品保来料检验. 3.1.2.2堆放于待检区之物料如经过品保判定属合格品,则应及时转移至相应存放区予以分类摆放,如不合格则转移至退货区通知相关单位退货. 3.1.2.3物品须堆至货架或栈板上,严禁直接堆放于地面上,堆至货架须有防护措施且不能超高或超宽以避免掉落,栈板堆放高度不能超过2米. 3.1.2.4仓库人员应严格区分边角料,头尾料与素材不良,制程不良,以不同区域存放,且不同手册的也要严格区分放置,并且分开做帐. 3.1.2.5仓库人员在储存物品后应随即更新物料卡的资料,确保物料卡上资料的即时性. 3.1.2.6原材料设于温度45℃ 3.1.2.7仓管人员应定期检查库存状况,对超过保存期限的库存品以联络单通知品保进行确认,并依成品(材料)保存期限表办理,如发现问题应即时知会相关人员进行处理. 3.1.3领料: 3.1.3.1领用生产原物料时,则由生产单位根据制令工单开具领料单经主管核准后领料. 3.1.3.2因本厂包材基本属于回收可再利用之物料,领用时直接开具领料单即可. 3.1.3.3其它性质的领料,则开其它领料单经主管审核即可. 3.1.3.4仓管员应实行先进先出原则办理发料,根据标签上的日期进行收发存. 3.1.3.5仓管员应将领料单所载物品运至发料区,会同制造领料者清点规格与数量,完成领料手续. 3.1.3.6非仓管人员未经允许不行私自进入仓库搬运材料. 3.1.3.7仓管执行发料程序后,应即时更新帐册资料. 3.1.4退料: 3.1.4.1 生产所剩物料退回仓库时,先经品管确认并作好标识,开具退料单予以入库. 3.1.4.2退料入库应即时更新帐册资料. 3.1.4.3生产部在报废材料或成品时,由生产人员开立报废单由仓库人员核对并经过制造相关主管的签核方可入库,报废单须核对工单. 3.2半成品.成品之作业: 3.2.1入库 3.2.1.1仓管员根据生产单位开具的入库单进行品种.数量的验收,贴上成品标签后予以签收入库并放置相应储位. 3.2.1.2入库后应即时更新帐册资料. 3.2.1.3待判定品入不良品仓,待相关单位会判后方可入相应仓库或特采. 3.2.2储存: 3.2.2.1半成品.成品入库后,须按品种在存放区分开堆放,且必须堆放到货架或栈板上,严禁直接堆放于地面上. 3.2.2.2半成品.成品于温度45℃ 3.2.2.3仓管须依成品(材料)保存期限表定期对库存品进行检查,对超过保存期限的库存品以联络单通知品保进行确认,如发现问题应即时知会相关人员进行处理. 3.2.3出货: 3.2.3.1仓管员接到业务开立的出货通知单应即时备货,经品保检验合格后,仓管单位予以出货. 3.2.3.2仓管员送货至目的地后,将送货单回执联签回,以备日后追溯. 3.2.3.3装车时须谨慎,轻装轻放,以免碰坏,如出现意外,则即时知会相关人员进行处理. 3.2.3.4相关部门需要样品,则开具其它领料单经相关主管审核后领取. 3.2.3.5仓管员应实行先进先出原则,相关办法依照产品识别与追溯性管理程序办理. 3.2.3.6出货后应即时更新帐册资