采购管制程序.doc

PAGE / NUMPAGES 1.目的:为规范采购作业流程及对供货商的评审方法，以适时、适质、适价、适量、适地的原则选择合格 的供货商，确保所采购产品的质量满足规定要求，特制定本程序. 2.范围:本公司所有原材料/辅料/设施设备的采购作业、托外作业及对供货商的评审作业均适用 3.权责: 3.1资材部:负责供货商基本资料的搜集、合格供货商的评审、采购样品的索取或组织相关部门对供货商进行实地评审等，同时负责生产性原物料、机器零配件的采购和入库作业，并负责相关的外发加工作业. 3.2品管部:负责对所购原材料进行检验，并要求供货商提供所需的相关数据. 3.3相关部门:视需要协助资材部对供货商进行实地评审，并负责办公用品、机器设备的请购及验收作业. 4.作业内容: 4.1供货商的分类：根据本公司现状可将供货商分为以下四类： A类：原料及辅料供货商 B类：外发加工供货商 (现暂无) C类：设备和修理用配件供货商 D类：办公用品供货商 4.2对A类和B类供货商的选择标准: 4.2.1能提供优质的产品; 4.2.2交货及时、数量准确、服务态度好; 4.2.3价格合理、管理完善等. 4.3对A类和B类新供货商的评审 4.3.1对新供货商的评审，由采购向供货商问询及发出《供方基本数据调查表》的方式进行. 4.3.2书面评鉴合格后，进行样品评鉴，在对样品进行确认时，由采购将样品转工程部，工程部技术人员 按物料的相关要求对其进行判定和确认，并将判定结果告知采购. 4.3.3样品判定不合格时，可让其再次送样.若连续三次不合格，则取消其评审资格. 4.3.4样品合格后，必要时由采购人员组织工程、品管去供货商处做实地评鉴，(主要是生产能力，质量 系统，及工程开发能力与环境管理能力综合性评估)并填写《供货商评鉴报告》，评鉴合格时，则可 采用此供货商，并将其列入《合格供货商名录》. 4.3.5根据供货商之绩效表现对各供货商可进行定期式或不定期评审，并要求主要供货商签订 《供商质量协议书》《有关产品中所含物质保证》. 4.3.6在对供货商的选定与评估过程中要含盖环境管理体系的评估. 4.4为确保原、辅料的质量，本公司应确定相应稳定的合格供货商，由采购根据供货商资格评审结果，填 写好《供方基本资料调查表》交部门负责人审核后，将合格的供货商列入《合格供货商名录》一起呈经理级(含)以上核准. 4.5日常评审 4.5.1供货商的日常评审工作由资材部及品管部负责执行每月对已交货之供货商进行评审.见《供货商每月评核成绩表》. 4.5.2评审项目分交期(Deliver)/质量Quality)/成本(Cost)/服务(Serve)四项，其评分的计算方法按 以下方式进行：评分=D+Q+C+S D:交期，交期占30分，每延迟交货一天扣1分; Q:质量，质量占50分，每次异常有回复有改善扣2分，有回复无改善扣3分，无回复无改善扣5分; C:成本，成本占10分，材料价格有两项降价则可得10分，价格有两项上涨则扣5分，价格不变者扣2分; S:服务，服务占10分，每拒绝配合一次扣1分. 4.5.3考核期为3个月，60分以下者则从《合格供货商名录》中删除;如得分为60-69分，则对其再考核3个月;若再得不到70分者，则需取消其合格供货商的资格. 4.5.4在下列情况下合格供货商可通融登记，但不能由此免除采购对其的评审责任： 4.5.4.1.客户指定的供货商. 4.5.4.2.海外供货商； 4.5.4.3.供货商独占市场，而无其他供货商替代时. 4.5.5为了提高市场之竞争力，采购要想法与供货商主动沟通，想法持续降低成本，当认可后，填写《各第三方材料单价变动单》，并Key入ERP系统. 4.6对C类和D类供货商的评审: 因C、D类物品多数为现金采购，而多数C、D类物品的供货商为零售商，而非直接生产厂商，且此类物品对本公司质量不构成直接影响，因此对此类供货商不作评审，且对此类物品不做特别检验. 4.7为确保合格供货商之有效性，需每半年更新一次《合格供货商名录》，必要时可月、季更新一次. 4.8采购作业: 4.8.1原辅料的采购 4.8.1.1资材部采购人员依据订单需求及物料库存情况提出物料的采购需求，选择合格供货商 采购物料. 4.8.1.2所选择的所有供货商均应来自《合格供货商名录》中(新认定尚未登录的供货商除外). 如果是新供货商，必要时，采购还应将采购技朮资料传给供货商要求其先制作样品， 并可向供货商订购小批量物料进行试产，试产数量不可超过1000PCS，待样品正式承认合 格后，再转入以下程序. 4.8.1.3相关供货商确定后，采购人员应按物料的品名、规格、数量、交期及质量要求等能满足采购要求的相关供货商材料进行询价、比价、议价、定价作业，定价时需填写《