采购计划申报工作程序.docx

PAGE / NUMPAGES 辅助材料采购管理制度 1、目的 规范公司辅料采购计划的编制、申报、审批，提高辅料采购计划的准确率。以便有效的实施采购，确保生产的正常运行和公司的有效运转，规范领用程序，减少资金占用，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于公司辅料的采购计划管理。 3、管理职责 3.1使用部门 3.1.1参与申购辅料的人员是计划工作的管理者，公司的各部门主管负责审核。 3.1.2参与本部门的存量控制。 3.2采购部门 3.2.1执行辅料各类采购计划，负责价格资金控制。 3.2.2负责辅料各类计划的仓储方式。（库存、零库存） 4、计划管理 4.1计划分类 4.1.1辅助材料：包材类、备品配件、五金工具、劳保用品、低值易耗品、办公用品等 4.2 采购计划 4.2.1按公司采购周期时间申报计划； 4.2.2未申报的计划均为临时计划，采购周期为30天。 4.2.3紧急采购：由于生产计划变更，突发性事故等，需要紧急采购物资，申购需加注‘紧急’，列入紧急事项。 4.3计划的申报要求 4.3.1计划的填报必须填写申购单，要求写清：物品名称、规格型号、技术要求、单位、数量、交货日期等，以上各项都必须填写齐全。 4.3.2 4.3.3辅料的申购周期为30天 4.3.4在申报计划中，由于规格型号错误等造成的损失由申报部门负责。 4.4 计划的编制 4.4.1需求申请计划采用统一申报，由本部门主管审核，报公司主管领导审批后送报采购部。 4.5 计划申报程序 作业区：专业人员编制计划，一式四份 需求使用部门领导审核 主管领导审批 采购部采购执行 返，及时向相关部门反馈信息 4.6 采购计划执行 4.6.1采购计划依据‘采购部管理制度’逐项落实执行。 4.7 采购计划的变更、修改 4.7.1需要填写申购变更通知单，程序与申报程序相同。 4.7.2采购部依变更通知，应立刻采取措施，材料未采购或合同未签订，给予变更；如果不能变更，由计划申报部门负责。