生产企业仓库管理流程.doc

PAGE / NUMPAGES 目录 HYPERLINK 1、进货收料流程………………………………………………… 2 HYPERLINK 2、退货流程……………………………………………………… 3 HYPERLINK 3、非工单领用流程……………………………………………… 4 HYPERLINK 4、仓库盘点流程………………………………………………… 5 HYPERLINK 5、生产领料作业流程…………………………………………… 6 HYPERLINK 6、生产退料作业流程…………………………………………… 7 HYPERLINK 7、委外业务流程………………………………………………… 8 进货收料流程 作业说明 供货商 仓管 品管 会计 Y验收厂商到货厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号 Y 验收 厂商到货 输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询之 请检视进货单上之料品号规格,交货数量及交货日期是否正确 可依据情况设置是否做来料检验。 送货单入库单 送货单 入库单 送货单Y退回核对资料N收料程序建立入库单验收送货单输入进货单 送货单 Y 退回 核对资料 N 收料程序建立 入库单 验收送货单输入进货单 退回N 退回 N 入库单 入库单 退货流程 作业说明 供货商 采购 仓管 会计 退货事宜联络厂商退货通知资材单位应将退货之资料通知采购单位：如交货厂商采购单号﹑退货数量..等 退货事宜联络 厂商退货通知 退货单建立时应注意单价, 如果退货不再交货时应确定要指定结案处理 填写退货单 ERP中操作 退货单退货单 退货单 退货单 输入退货单不良品货物点交 输入退货单 不良品货物点交 退货单退货单退货确认 退货单 退货单 退货确认 退货单退货单 退货单 退货单 *非工单（如工具，样品单）领用流程 作业说明 需求领料单位 仓管 会计 领用需求输入调整领料单领料单确认仓库备料领料料件点收修改N非工单之领用可使用本流程进行领料作业,本作业适用管理费用及制造费用所属之材料领用,以及低值易耗品办公用品等领用 领用需求 输入调整领料单 领料单确认 仓库备料 领料料件点收 修改 N 请由库存系统之异动单据建立作业中输入领料单数据, 请注意单别及部门数据之选择 打印领料单 主管核准 领料单领料单Y核准 领料单 领料单 Y 核准 领料单领料单 领料单 领料单 领料单 领料单 *仓库盘点流程 作业说明 资材 物管 会计 N盘点清单盘点向导信息产生盘点调整单审核盘点更新盘点资料建立核对依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定 N 盘点清单 盘点向导信息产生 盘点调整单审核 盘点更新 盘点资料建立 核对 打印盘点数据清单 核对盘点品号资料 打印盘点卡 设置好关帐年月 通知盘点当日进出库全部暂停 复盘后回复库存进出 将实盘数据输入计算机 确定盘点前所有单据正确并确认 打印盘盈亏报表 审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性 执行盘点资料更新 盘点单确认 Y盘点卡入出库解冻实盘与复盘冻结库存进出N盘点单盘点单原因追踪与调整盘盈亏报表账面量重计盘点单实盘资料输入核对Y Y 盘点卡 入出库解冻 实盘与复盘 冻结库存进出 N 盘点单 盘点单 原因追踪与调整 盘盈亏报表 账面量重计 盘点单 实盘资料输入 核对 Y 生产领料作业流程 作 业 说 明 生产 仓库 会计 备 注 工单领料需求： 生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料 2.仓库输入领料单： 3.打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭证，送生产制成审核，一份 4.核准否Y/N： 由生产单位审查是否核准此领料单(如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据) 5.领料单凭证打印： 仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门 6.在仓库开始领料 工单领料需求 工单领料需求 领料单输入 领料单输入 领料单 领料单 核准否 核准否 Y/N Y 领料单凭证 领料单凭证 审核领料单 审核领料单 2 2 领料单凭证 领料单凭证 领料单凭证 领料单凭证 追踪欠料： 工单欠料明细表 需求由计划发放 领料必须1个工作日内完成。 物料员必须每张签字确认。 生产退料作业流程（生产部可能要加人） 作业说明 生产 品管 仓库 会计 厂内工单退料需求： 厂内工单所发材料不良换料或因工程问题REWORK材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料退回需求 2.退料单输入： 由生产部门于制令系统『退料单』输入退料单数据 3.打印退料单凭证： 由生产单位打印退料单凭证：分别交由品管，吴经理签名审核 4.核准否Y/N： 由品管检查物料是否合格，合格重新使用，否则在仓库进行换料或退料。 5.仓库根据凭证审核退料单 6