生产企业仓库管理流程.pptx

出库开始 仓管员按清单备料 产品、物料出库 出库结束 领料人、仓管员现场确认 仓管员ERP系统出库录入 仓库出库流程 附：1.备料清单 2.出库单 3.补发清单 4.维修领料清单 流程说明： 清单有以下几种：由计划部下发的备料清单、车间填写的出库单、补发清单。 1.仓管员根据发料清单进行配货 2.将配好的产品、物料出库 3.经领料人现场确认无误（如有数量问题及时与仓管员现场核对），并在出库单上签字。 4.进行ERP系统出库录入 车间领料流程 领料开始 组长填写领料单 领料人与仓管员核对已领物料数量 组长或指定人员仓库领料 领料结束 流程说明： 1.领料人出具组长填写的出库单 2.仓管员根据出库单进行配货 3.仓管员与领料人现场确认所领物料的数量。 4.核对完成后在出库单上签字。 注：每天下班前由车间主管或组长根据当日生产的情况，对第二天需要使用的物料、工具进行统计并填写好出库单。 仓管员按领料单备料 否 是 附：1.出库单 附：采购申请单 附：备货清单 业务下单 技术分解 确定备货清单 仓库确认物料信息 系统申请 技术部项目负责人员对该项目所要使用到的物料包括（名称、型号、规格、材质、颜色、数量）进行部门内的确认与审核。（必要时由技术部门领导审核后并下发备货清单） 技术部主管审核 是 否 各部门采购申请流程 各车间组长提交申请 否 流程说明： 1.业务下单 2.技术部分解产品 3.确定备货清单上的数量、规格、型号、颜色 4.技术部主管审核备货清单 5.仓库对下发的备货清单上的数据进行确认，不明确的（如名称、型号、规格、材质、颜色、数量）直接退回技术部。确认没有问题的进行下一步工作 6.进入ERP系统进行采购申请 供应商出货 仓库入库 物料、原材料到厂 质检、仓库三方验货 急用物料 特殊采购 合格 不合格 流程说明： 1.供应商将物料送到工厂或快递到厂 2.大件采购物品、外协加工物品进厂卸在一楼卸货区 3.仓库通知质检相关人员现场接收 4.采购的物料或委外加工的半成品，质检后不合格但是客户急需的产品或物料则进行特殊采购流程 5.合格物料办理入库手续并进入ERP系统进行系统录入 采购收货流程 附：1.送货清单 附： 1.送货员提交送货清单 2.仓管员清点物料数量 3.质检员对物料进行质检 附：入库单 注意： 1.没有经过质检检验的物料不能入库（特殊物料除外） 2.物料到厂必须通知质检来验货 特殊采购开始 质检不合格 质检、仓库、采购、技术、生产意见汇总 进行ERP系统入库录入 特殊采购结束 物料入库 工厂主管领导审核 流程说明： 1.经质检不合格的物料 2.各部门将意见汇总 3.意见汇总后交给工厂主管领导审核 4.物料入库 5.ERP系统录入 特殊采购是指；采购的物料或委外加工的半成品质检后不合格但是客户急需的产品，采购时间过长的生产物料。经质检部、仓储部、采购部、技术部、生产部意见汇总后上报工厂领导审核，审核通过后将此物料或外加工产品转成特殊采购，由仓库办理入库手续，并在该入库单上注明是特殊采购物料，最后再进行ERP系统录入同时也要注明是特殊采购物料。 特殊采购流程 附：1.各部门意见汇总表 附：1.入库单 入库开始 采购收货 物料、产品入库 进行ERP系统入库录入 入库结束 委外加工 仓库、质检、采购核对检查 特殊采购 不合格 合格 流程说明： 1.采购收到物料、委外加工的半成品 2.仓管员核对数量，质检人员检查质量，如有不合格的物料列成清单交给采购部进行退货处理。 3.全部完成后办理入库手续 4.进入ERP系统录入。 特殊采购指：采购的物料或委外加工的半成品，质检不合格但是客户急需的产品则进行特殊采购流程。 其中“采购收货”、“特殊采购”详见各自的流程。 不合格 特殊采购 仓库入库流程 附：1.送货清单 附：1.送货清单 附：入库单 附： 1.采购员提交送货清单 2.仓管员清点物料数量 3.质检员对物料进行质检 退货 退货