仓库管理制度.docx

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 一、目的 本制度对仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失，并做到账、物一致。 二、适用范围 适用于原料库和成品库的管理。三、内容 3.1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。3.2、入库3.2.1原材料的入库。3.2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内,如放到库内合格品区须做好“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。3.2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审意见后，按意见执行。3.2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。3.2.2成品入库3.2.2.1调试并检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。3.2.2.2成品办理入库手续后，放置于库管员指定的待打包区内，由成品库人员打包封箱后转入成品库，以备发货。 3.2.3退货入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 3.2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量和入库日期以及注意事项等，并做好标识。3.2.3.2未经检验或经检验认为不合格的产品不得入库。3.2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3.3、贮存 3.3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，干净整洁；合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，做好产品标识，防止错用、错发。3.3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、数量、批号、入库日期等，由库管员用标识牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；3.3.3库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。高度不能超过屋顶横梁；垛与垛之间应有适当间隔；3.3.4成品按型号、批号码放；3.3.5原材料存放按属性分类，整齐码放；3.3.6放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。3.4、出库 3.4.1生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料。3.4.2原料库库员每天按《领料单》上原料的实际数量备料、发放，发料时在《领料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。3.4.4提取成品时必须有销售部开具的《出库单》。3.4.5原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、发放原材料或成品，发放时应做到： 3.4.5.1认真核对《领料单》或《出库单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放； 3.4.5.2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；3.4.5.3同一规格原料、成品应按“先进先出”的原则进行发放。 3.4.5.4发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》进行审核，单据应妥善保管； 3.5、 仓库内部管理 3.5.1仓库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况；应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。 3.5.2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。 3.5.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清月结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。 3.5.4 仓库做到通风、阴凉、清洁。 3.5.5消防器材不允许占压堵塞。 3.5.6退库的成品应按品种、型号分别摆放并予以标识，经品管人员检验为合格的办理入库。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。 3.5.7 成品库另划待处理品区，存放退货及处理货品并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作