仓储部作业指导书.doc

PAGE / NUMPAGES 目录： TOC \o 1-3 \h \z \u 一、仓管员操作流程 1 二、账务员操作流程 3 三、叉车司机操作流程 4 四、装卸工操作流程 5 五、仓库主管操作流程 7 一、仓管员操作流程 目的: 规范仓库作业流程，合理有效控制仓库物料。 范围:仓库仓管员 职责:验收采购到货，配合车间领料及入库，按计划要求发货 流程 1.入库作业流程 1.1仓管员接到送货单（或调拨单）时，首先认真、完整看完单上所列的产品名称、规格、数量。 1.2 确定储存位置，做到心中有数。 1.3 组织搬运工进行卸车，要求司机在现场守候，以便松绑带，挪动车辆。 1.4 现场指挥搬运工按指定位置摆放，作好标识工作，监督搬运工摆放整齐，按标准高度摆放，严禁超量搬运。 1.5 认真核对实物是否与单上的名称、规格、数量是否一致，如发现异常，要第一时间告知司机，司机与仓管员再认真共同复核一遍，如确实存在问题，让司机与供应商（或发货方）联系并加以确认，同时要及时上报主管。 1.6如数量不对，让司机认可实际收货数量后，方可在单上注明实际收货数量。 1.7确认无误后，在送货单（或调拨单）上加以签名和日期。 1.8做好入库统计工作。 1.9退还入库：应将退回物品按单据要求，进行规格、数量点收，分别存放和标识，并及时入帐，向相关部门报送有关资料。 2、出库作业流程 2.1仓管员凭出仓单发货，没有出仓单拒绝发货，在ERP系统中没有经过审核不允许将实物出库。如有特殊情况，需经过仓库主管或主管以上管理人员签字认可，方可发货，仓管员对这种情况要加以记录，事后要及时追补出仓单。 2.2仓管员在接到出仓单时，首先要认真、完整看完出仓单上所发产品的名称、规格、数量。 2.3整体了解所发产品应占面积，结合车辆实际情况，做到心中有数，合理确定产品装车顺序、摆放位置、摆放方法、摆放高度，做到既充分利用车上空间资源，又要防止产品在运输途中由于装车不合理而导致产品损坏。 2.4对照出仓单，严格核对产品的名称、规格、数量后再装车，监督搬运工的工作，防止搬运工多装、少装、漏装、装错规格，仓管员做到车下点一次数，车上点一次数，要求司机也要亲自参与点数确认，督促司机系绷带时做好产品保护工作。 2.5装完一种产品，确认无误后，在出仓单上数字后打勾，所作标记表示这种产品已经装车。 2.6如果有些产品出仓单已打，而实物却没有货，或因其它原因确实不能发货，仓管员应该把该种产品划掉，并签字、签名确认没有发这种产品。 2.7对所发产品确认无误后，在出仓单上签名，便于核查。 2.8认真做好出库统计工作。 2.9严禁仓管员脱离工作岗位，不忙时只能在指定位置休息，严禁搬运工在没有仓管员在场的情况下私自装车。 3、盘点： 为确保库存物品数据的真实性，库存物品的完整和安全性，提高库存物品的使用效率，了解、督促各项制度的执行度，提高管理质量，必须对物品进行各种形式的盘点工作。 3.1物品盘点内容：帐面数量与实存数量是否相符、物品收发情况、物品有无超储积压、损坏变质等。 3.2盘点采取定期盘点：每月按规定时间及时准确查清库存情况。 3.3盘点范围：局部盘点和全面盘点相结合，对发放频繁的物品应进行全面盘点，对呆滞物品可不定期异动盘点。 二、账务员操作流程 目的：确保帐物一致 范围：仓库账务员 职责：出入库及时做账。 流程 账务员拿到仓管员的收（发）货码单，先检查是否有仓管员及相关人员的签字，没签字拒绝入（扣）帐。 在做ERP入（扣）帐前，先认真、完整看完码单上所收（发）的产品名称、规格、数量，然后再根据码单入（扣）帐。遇到不够清晰的地方，必须跟仓管员核对才能进行操作。 在ERP入（扣）帐时，入（扣）帐的ERP单据一定要入库单位或领料部门审核后方可入（扣）帐，如出现数据与实发数量不符时，要通知入库单位或领导部门改单 及时更新ERP库存信息，做到帐、物一致。 对于需要报废的产品，必须在ERP中做单，并由相关领导签字、拍照方可报废。 对于需要在ERP中调整的产品，涉及到数量、料号的必须经相关领导签字才可调整，由财务审核，账务员过账。 仓库盘点时，账务员应配合好仓管员做好盘点的前期工作和最后的核对工作，确保ERP库存与实物一致。 所有入库、领料、盘点等单据必须妥善保管，方便日后查找。 三、叉车司机操作流程 目的：加强设备的维护保养做好计划性检修，确保设备安全运转 范围：叉车司机 职责 1、坚守工作岗位，按时完成维修、检修、抢修、任务，确保设备正常运转。 2、搞好修旧利废、降低材料消耗,配件更换记录. 3、坚持叉车巡回检查制，每天对叉车最少检查一次. 4、负责保管维护本岗工器具，延长其使用寿命，并作到安全使用。 5、保持叉车内卫生。 1、安全要求 1.1上岗前按规定正确佩戴劳动保