仓储管理程序规范储位规划、进料、储存、领料、退料.doc

PAGE / NUMPAGES 仓储管理程序 目的： 确保仓储作业的安全与合理化，规范储位规划、进料、储存、领料、退料、滞/废料处理及其相关之帐务处理等作业，使各物料避免损伤、变质或误用，并保持帐、物一致。 依据： 本程序书系依ISO之实际需要制定之。 范围： 适用于所有储存在仓库里的原料、物料，包括客户财产之储存与保存。 权责： 4.1 资材部：负责仓储区域划分和原料、半成品、成品、废料、化学品的进出库、库存管理。 4.2 品保部：负责库存品不合格的检验，检测量具的校正。 说明： 5.1 进料检验合格： 5.1.1 各物料在进入仓库系统前，均应经过品保部检验合格，于合格品上贴上入库标签后，由仓储人员办理入库； 5.1.2 进料检验后不合格品（包含质量、GA、RoHS）需分区放置，按『不合格品管制程序』执行 5.2 进料入库： 5.2.1 原料入库： 1. 仓库应具备检测及校正合格的量测仪，并依『量规仪器校正管理程序』执行校正并妥善保管，以避免发生发料数量的差异； 2. 采购材料入厂时，必须放在指定的进料待验区等待检验； 3. 材料清点时，应依『采购单』产生的『进货单』核对数量、品号，一有不符即刻与供货人员确认并找原因； 4. 如属急用品，收料时尚无订购单号，收料人员应先向采购确认无误后才可收料。 5.2.2 半成品/成品入库： 1. 入库单位将物品送至FQC待入库区，由生产依『生产工单』产生的『入库单』通知仓储管理人员点收； 2. 『入库单』上应明确注明入库品的质量状况，成品入成品仓，半成品入半成品仓。还需注明工单号及数量等； 3. 仓储管理人员凭『入库单』点收物品。应核对其标示完整及说明详细，点收无误后签收。 5.2.3 客供品参考『客户财产管理程序』执行。 5.3 盘点： 每月盘点库存和确认保质期限. 5.3.1每月25号盘点库存部分核对帐、物是否一致，如有盈亏时应加以调整，并对保质期加以核对。 5.3.2确认所有物品的保质期限。 1. 原材的保质期限为1年, 保质期限到了以后,由采购人员安排厂商确认，合格后再由仓管人员填写『到期材料再检申请单』由工程品管确认是否合格,并签核至总经理, 再请客户端确认，若合格品采用特采方式并标示合格标签后入过期可用仓, 并且注明后续的保质期限(一般为6个月, 延长到三年为止), 不合格品按照不合格管制程序办理. 2. 成品的保质期限为6个月, 保质期限到了以后, 由仓管人员填写『到期材料再检申请单』由工程品管确认是否合格,并签核至总经理,并由客户端确认，客户端确认OK后， 合格品采用特采方式并标示合格标签后入过期可用仓, 并且注明后续的保质期限(一般为3个月, 延长到一年为止), 不合格品按照不合格管制程序式办理. 3.半成品保质期期限为6个月，保质期限到了以后，由仓管人员填写『到期材料再检申请单』由工程品管确认是否合格,并签核至总经理, 并由客户端确认，合格品采用特采方式并标示合格标签后入过期可用仓,并且注明后续的保质期限(一般为3个月, 延长到一年为止), 不合格品按照不合格管制程序式办理。 5.4 库存管理： 仓储划分为原料仓、半成品仓、成品仓。其中每个仓储都要求做到区域划分明显，如原料待检区、良品区、成品待出货区、成品良品区、不良品待处理区、报废区等。仓管人员依检验结果及物料性质按储位规划对物料进行储放。 5.4.1 原物料、半成品（零件）的储存管理： 1. 所有原物料、半成品均有标示，并注意防止混料及环境恶化所造成之影响；原料仓及成品仓设有温湿度记录； 2. 仓管人员须定期查核，并且依照『先进先出』原则进行发料，避免物料储存过期或不良，针对过期或质量变异的物料要予以标示和隔离，并通知品保部进行库存重验， 未经品保部重验的过期物料不得使用。 5.4.2 成品的储存管理： 1. 成品包装的标示及品保合格章应保持完好； 2. 成品包装入库后凡储存超过6个月期限的，须确认是否满足客户需求，未经确认合格前不准办理出货。 5.4.3 危险物料的储存管理： 对于危险性物料（易燃、易爆）或放在一起会导致燃烧或爆炸的物料，必须进行区隔（分离）储存，并有明显危险性标示。 5.4.4 呆滞物料： 对仓库呆滞物料，品保部认为有必要查核，应对其进行质量检查。 5.5 领料出库（