仓储管理制度.docx

PAGE / NUMPAGES 仓储管理制度 批准/日期 分发号 复审/日期 状态标识 审核/日期 实施日期 拟制/日期 编制部门 修订记录 版次 更改日期 修改内容 批准人 更改人 Ver01 2018.12.03 新下发 小四，宋体，加粗1.目的 小四，宋体，加粗 本规定是指导和规范仓库管理和日常作业行为，提高仓储管理的有效性、安全性和工作效率。 2.适用范围 本规定适用于仓库物料的入库、出库、退库、呆滞料处置及存储防护等过程的管理。 本规定开始于仓库物料的签收入库。 本规定结束于仓库物料的出库。 3.职责 3.1运营管理部 3.1.1运营管理部负责人是本过程的负责人； 3.1.2仓储管理主管负责管控物料收发环节的监督/审核，库区内的物料存放及卫生、安全制度是否落实到位，保障仓库作业正常运作； 3.1.3仓管员负责实物收发的具体工作，保障物料及系统数量的一致性，按6S标准完成仓库内的各项卫生、安全制度； 3.1.4仓管员负责实物收发的系统维护工作及各类单据的整理，封存工作； 3.1.5仓管员负责安排仓库物料的物流发放及送达目的地前的物流跟踪、异常处理工作； 3.1.6仓管员负责物料的盘点工作。 3.2采购部 3.2.1负责物料的采购及物料异常的处理。 3.3质量管理部 3.3.1负责物料的来料检验及异常提报、跟踪处理； 3.3.2负责物料的制程过程中的检验及异常提报、跟踪处理； 3.3.3负责成品入库、出库检验及异常提报、跟踪处理。 4.定义 4.1长期库存产品:连续6个月无任何出入库记录的产品视为长期库存。 5.内容 5.1物料接收、送检、入库管理 5.1.1仓管员根据请购单及送货单核对物料，异常物料拒收并通知采购部处理，无异常物料放置到物料待检区并及时送检； 5.1.2质检员检验完成后在物料上标识检验结果； 5.1.3仓管员根据检验结果，合格物料打印入库单并登记台账，实物放置到指定的合格区内。不合格物料放置到不合格品区，等待采购处理； 5.1.4仓管员负责编制、报送库存日报表。 5.2物料领用管理 5.2.1生产主料发放由仓库根据生产计划提前备料，生产按照生产计划进行领料； 5.2.2因异常原因不能满足生产计划时，由领料单位填写「超额领料申请单」,交部门主管及运营主管确认后方可领料； 5.2.3非生产主料领用由领用人在物料单登记领料。 5.3物料退料管理 5.3.1来料质量判定不合格后，质检员及时标识检验结果，仓管员根据检验结果及时隔离放置，采购员在３个工作日内退货； 5.3.2制程不良退料： 5.3.2.1制程过程中发现的不良物料，使用部门确认后填写「退料单」，由质量管理部判定后，生产携带退料单和实物进行退料； 5.3.2.2仓管员根据「退料单」将实物放置到不合格品区，属于供方责任的物料，采购部做退货处理，属于生产责任的物料由生产写「报废单」统一处理； 5.3.3 合格物料退料，使用部门填写「退料单」，由质量管理部确认状态，生产携带「退料单」和实物进行退料。 5.4产品入库管理 5.4.1生产入库人员填写「入库单」并按照生产计划进行入库； 5.4.2仓管员接收产品时核对产品型号规格、数量、质量状态，若符合，办理入库。否则，拒绝办理入库； 5.4.3仓管员产品入库后及时更新库存台账，做到账、物一致。 5.5产品出库管理 5.5.1仓管员根据出货审批的信息，进行发货； 5.5.2仓管员负责编制、打印、报送发货日、周、月报表。 5.6库存盘点管理 5.6.1每日下班前仓管员对主要库存物品进行盘点，并与库存帐面进行核对，帐、物、卡不符的要写出原因分析报告； 5.6.2每月由仓库主管组织人员进行盘点，编制盘点记录，并与帐面核对，帐、物、卡不符的要写出原因分析报告； 5.6.3年中和年终仓库协同财务部对公司库存物品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面核对，帐实不符的要写出原因分析报告； 5.6.4对盘赢、盘亏物品编制盘点异常报告，经财务部总监和总经理审批后，做帐务处理。 5.7仓库日常管理 5.7.1物料/产品出入库要遵循“先进先出”原则； 5.7.2物料/产品搬运与防护； 5.7.2.1物料/产品在搬运过程中要做到“上小下大，上轻下重”，平稳放置； 5.7.2.2搬运过程使用与物料/产品特性相适应的容器和搬运工具，防止物料/产品损坏和变质，对搬运工具进行适当的维护保养； 5.7.3存储 5.7.3.1存储环境：仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅、防火、防盗； 5.7.3.2仓库环境为常温管理，对温湿度有特殊要求的物料/产品特殊存储并填写「温湿度记录表」，每天点检1次； 5.7.3.3上货架储存的物料/产品，一般应上轻下重、上小下大，以保持货架的稳固，不能上架的物料，按规定的区域放置，但不能直接放置于地面，放置高度不能超过2