仓储控制程序.doc

PAGE / NUMPAGES 深圳市兴亚星科技有限公司 SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD. 文件名称：仓储控制程序 文件编号：QP -705 制订日期：2008年01月31日 会 签 栏 部门 负责人 部门 负责人 部门 负责人 生产部 技术部 资材部 行政部 品质部 市场部 财务部 编 制 审 核 批 准 资材部 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 仓储控制程序 文件编号 QP -705 版次 A 本页修改码 0 页码 第1页 共11页 1.目的： 为明确原材料、半成品、成品、辅料的验收入库、存放、保管、发料、退货与盘点的作业流程，以确保储存的物料帐实相符，防止储存期间发生损坏、失效情况，特制订此程序。 2.范围： 适用于本公司所使用的原材料、半成品、成品、辅料等物料的验收入库、存放、保管、发料、退货与盘点等作业管理。 3.职责： 3.1.资材部仓库负责原材料、半成品、成品、辅料等物品点收、发放、库存管理及盘点作业，外协加工品的订货订单核对。 3.2.品质部负责所有来料与成品品质的检验及结果判定。 3.3.资材部采购负责所有原材料的订货订单核对以及不合格品的退换. 3.4.生产部负责生产用料的领用、退料，成品入库等作业。 3.5.财务部负责监督仓储帐务管理及月末盘点作业。 3.6.其它（包含财务）部门根据需要办理领料、退仓作业。 4.定义（术语）： 无 5.工作程序： 5.1.仓库进出作业依据先进先出之原则，按《产品标识与可追溯性控制程序》QP708的标识和可追溯性执行作业。 5.2.收料作业流程图（附件一) 5.2.1.供应商按《订货通知单》上的规定要求进行送货，并附《送货单》。 5.2.2.采购根据《订货通知单》与厂商《送货单》进行核对。核对内容包括物料编 码、品名、规格、数量等方面。若核对无误，则在厂商送货单上签名确认。 5.2.3.仓管根据经采购签名之厂商《送货单》，核对物料品名、规格、数量等项并进行点收。无误后仓管进行物料暂收（在供应商《送货单》上签名）并将厂商《送货单》登录并开具《来料验收单》报IQC检验。 5.2.4.IQC人员依据《进料检验控制程序》QP705以及相关的检验标准对来料进行检验作业。 5.2.5.IQC检验完成后，将检验结果记录于《来料验收单》并签名确认。 5.2.5.1.检验判定合格的物料，由仓管员根据单据进行清点验收，无误后签单入仓、记卡、入帐、传单办理物料入仓手续. 5.2.5.2.检验判定为不合格的物料，按《不合格品控制程序》QP803进行作业。 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 仓储控制程序 文件编号 QP -705 版次 A 本页修改码 0 页码 第2页 共11页 5.2.6.仓管员须做好库存物料的防尘、防火、防潮、防盗、防静电措施。 5.3.套料发放管理作业： 5.3.1.套料发放流程图：（附件二） 5.3.2.PMC根据客户定单排出《生产计划表》和《生产指令单》仓管员在收到《生产指令单》后，依据备料要求完成备料作业，并开套料《领料单》给领料单位。 5.3.3.仓管员根据《领料单》之物料编码、品名、规格、数量进行备料、发料作业。 5.3.4.生产部物料员依据套料《领料单》进行点收，无误后签收并取回套料《领料单》的领料联。如有误，仓管员与物料员进行物料核实及换料作业。 5.3.5.仓管员将套料《领料单》签收记帐和输入电脑。 5.4.零星领料管理作业： 5.4.1.零星领料作业流程图：（附件三） 5.4.2.零星领料范围： 5.4.2.1.套料已上线生产，进行工程更改之物料更换。 5.4.2.2.制程预领、损坏或遗失，须进行异常领料。 5.4.2.3.非生产领料比如工程打样等。 5.4.3.领料部门填写《物料申请单》经仓管员核查净库存，厂长批准后，由PMC审核仓管员依据《领料单》进行备料、发料、 记卡作业。 5.4.4.领料员依据《领料单》进行实物清点验收，无误后取走实物及《领料单》的领料联。 5.4.5.发料完成后，仓管员进行销帐作业，并进行单据录入及确认工作。 5.5.外协加工品收料管理作业： 5.5.1.外协加工品入库作业流程图（附件四） 5.5.2.外协加工品收料作业： 5.5.2.1.外协厂商应按《外协订货通知单》上的规定要求进行送货，并附《送货单》。 5.5.2.2.采购根据《外协订货通知单》与厂商《送货单》进行核对。核对内容包括物料编码、品名、规格、数量、生产订单号等内容。若核对无误，则在厂商《送货单》上签名确认。 5.5.2.3.外协加工品收料、IQC检验、入库、电脑入帐按5.2.3.至5.2.6.进行作业。 5.5.3