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仓储帐卡管理规程
全文目录
TOC \o 1-3 \h \z \u 一、目的 1
二、依据 1
三、范围 1
四、责任 1
五、正文 1
六、附则与各类表单模板 3
附件一:进厂物料总账 4
附件二:进厂物料分类账 4
附件三:成品入库总账 5
附件四:原辅材料盘存报告单 5
附件五:原输料明细表 6
附件六:物料货位卡 6
附件七:成品货位卡 8
附件八:待验标签 9
附件九:取样卡 9
附件十:请检单 10
附件十一:合格标签 10
附件十二:装箱单 11
附件十三:不合格标签 12
一、目的
制订本标准的目的是建立仓储原辅料、包装材料、半成品、成品等帐卡管理规程,加强对仓储物料、半成品、成品的控制,防止出现差错。
二、依据
国家药品监督管理局《药品生产质量管理规范》(1998年修订)第四十二条。
三、范围
本标准适用于原辅料、包装材料、半成品、成品等物品仓储帐卡的管理。
四、责任
供应仓储部仓库管理员对本标准的实施负责。
五、正文
5.1.本标准中的帐卡包括:
5.1.1.《进厂物料总帐》《进厂物料分类帐》《库存物料货位卡》
5.1.2.《成品入库总帐》《库存成品货位卡》
5.1.3. 《不合格物料台帐》
5.2.物料(原辅料、包装材料)进厂后,仓库管理员应对照订货合同进行验收,检查物料的名称、规格、数量等是否与订货合同相符,检查物料包装容器外观有无污染、破损等异常现象。检查验收不符合要求时,应予拒收。
5.3.物料接收后,在仓库缓冲区清洁外包装后,将物料转移至待验区,分别在《进厂物料总帐》和《进厂物料分类帐》上登记进厂编号、到货日期、物料名称、规格、批号、供货单位、件数、单位、数量、检查验收结果等。
5.4.库房管理员填写《请检单》,通知QA仓库检查员取样。
5.5.QC根据检验结果出具《检验报告单》及《合格证》或《不合格证》。
5.5.1.若检验合格,库房管理员将物料《待验》状态标志更换为《合格证》,并将物料移至合格区指定货位,登记《进厂物料分类帐》和《库存物料货位卡》。
5.5.2.若检验确认为不合格,仓库管理员将物料《待验》状态标志更换为《不合格证》,并将物料移至不合格区指定货位,隔离存放,登记《不合格物料台帐》。
5.6.成品入库后,应及时登记《成品入库总帐》和《库存成品货位卡》。
5.7.物料、成品发放或出库,应及时在各种帐卡上登记,保证帐卡物相符。
5.8.帐卡的管理:
5.8.1.仓储物品帐卡应由专人负责管理、登记,帐卡登记应及时准确,以保证帐卡物相符。
5.8.2.各种帐目应保存在库房办公室,专柜加锁保管;货位卡应挂在货垛或货架的明显位置。
5.8.3.帐卡的登记应遵守原始记录填写的一般要求。必须用不易褪色的笔填写,填写时应字迹清晰、内容真实、数据完整,帐卡应保持整洁,不得撕毁或任意涂改,需更改时,将原数据或内容用一条细线划掉,原数据应仍可辨认,在原数据上方记录正确的数据并签名。
5.8.4.库存物品的收发、保管应实行二人复核,日清月结。若发现帐卡物不符,应向供应仓储部经理报告,经调查后做出处理决定,不得擅自改动。
5.8.5.成品帐卡至少应保存至有效期后一年;原辅料、包装材料帐卡至少应保存至使用该批物料的成品有效期后一年。
六、附则与各类表单模板
6.1.本标准附图 0 幅,附表13张。
6.2.需要引用本标准的标准文件登记:
附件一:进厂物料总账
进 厂 物 料 总 账
第 页
年
编号
品名
批号
供货单位
进 货 数 量
检验日期
检验结果
收货人
采购人
备注
月
日
规格
件数
单位
总量
取样
报告
附件二:进厂物料分类账
进 厂 物 料 分 类 帐
原料名称
规格
单位
计划价格
日期
编码
批号
检验单号
来源去向
收入量
发出量
结存数量
金额
库管员
备注
附件三:成品入库总账
成 品 入 库 总 帐
日期
产品名称
批号
检验单号
结果
来源去向
收入
发出
结存
收货人
备注
件数
总量
件数
总量
件数
总量
附件四:原辅材料盘存报告单
原辅材料盘存报告单
年
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