2021年度业绩考核实施方案.docVIP

PAGE / NUMPAGES XX公司 2021年度业绩考核实施方案 各单位、各处室 根据省国资委2021年度业绩考核经营绩效指标和主要工作目标要求，结合公司经营和管理实际，制定本方案。 一、考核内容 2021年度，对被签约单位采用签订年度业绩考核责任书的形式考核。被考核单位业绩考核内容：分为经营绩效指标、辅助指标、经营工作目标和管理工作目标。 （一）绩效指标。利润总额、净资产收益率、总资产增长率、销售（营业）利润增长率、经济增加值、主营业务收入增长率六项（见附表一）。 （二）辅助指标。市场发展项目（汽、柴油销售量、燃料油销售量、天然气输气量、其它）、成本费用额两项。 （三）建设单位（指正在建设项目工程期间，尚未正式投产经营的企业）经营工作目标。 待定（以总公司印发的《关于印发2021年度第二批业绩考核企业经营工作目标的通知》为准）。 1、项目工作量进度（时间目标、目标值）。 2、工程质量（一次通过验收达到质量标准）。 3、竣工工程节约资金量。 （四）管理工作目标（即：省国资委下达的本年度主要工作考核目标）。 暂定：全员业绩考核、人才工作、财务预算管理、企业权属性公司治理、企业内部产权管理体制建设、企业管理信息化、企业科技创新、精神文明建设、淘汰落后产能、节能减排、安全生产、维护稳定、反腐倡廉建设十三项（见附表二）。 待省国资委下发2021年主要工作考核目标后，总公司将国资委本年度主要工作目标转发到各单位和相关处室进行分解落实，并进行考核。 二、考核检查 （一）签约的各单位（含正常经营和建设单位），依据签订的年度业绩考核责任书和下达的实施方案，将指标任务层层分解，落实到人。 （二）签约单位（含建设单位）要半年小结，年终统算。业绩考核领导小组办公室负责汇总报省国资委备案。 （三）业绩考核责任书包括下列内容： 1、甲乙双方名称； 2、考核内容； 3、考核与奖惩； 4、权利和责任； 5、变更、解除和终止； 6、其他事项。 （四）签约单位依据经内部审计的企业财务决算报告，对经营绩效考核指标完成情况进行总结分析，形成报告，与工作完成情况总结报告和自我评价打分情况上报业绩考核结果。 （五）总公司依据经审计的企业财务决算报告、经营绩效分析报告和总公司审计部门内审报告等资料，在确认企业经营绩效与管理工作及经营工作（建设单位）考核完成情况的基础上，会同相关处室由总公司业绩考核领导小组形成对签约单位（含建设单位）年度业绩考核得分，依据企业业绩考核得分对被考核企业实行定级和奖惩。 三、考核得分与计分 （一）年度经营绩效考核指标。 基本分：为八项指标分之和，计为100分。 其计分标准： 1、利润总额计分：基本分为30分。当完成目标值，大于等于去年同期实际值时得基本分（该计分规定适用于除成本费用总额和销售（营业）利润增长率外的以下指标计分）。超过（低于）目标值时，每超过（低于）2%加（减）0.2分，最多加（减）5分。 2、净资产收益率计分：基本分为20分。当完成值超过（低于）目标值时，每超过（低于）2%加（减）0.2分，最多加（减）3分。 3、经济增加值计分：基本分为10分。当完成值超过（低于）目标值时，每超过（低于）2%加（减）0.2分，最多加（减）2分。 4、总资产增长率计分：基本分为10分。当完成值超过（低于）目标值时，每超过（低于）3%加（减）0.2分，最多加（减）2分。 5、销售（营业）利润增长率（或叫主营业务利润增长率）计分：基本分为5分。当完成目标值时得基本分，当完成值超过（低于）目标值时，每超过（低于）3%加（减）0.2分，最多加（减）2分。 6、主营业务收入增长率计分：基本分为5分。当完成值超过（低于）目标值时，每超过（低于）4%加（减）0.3分，最多加（减）2分。 7、市场发展项目（汽柴油销量或燃料油销量或天然气输气量或其它）计分：基本分为10分。当完成超过（低于）目标值时，每超过（低于）5%，加（减）0.3分，最多加（减）2分。 8、成本费用总额计分：基本分为10分。在科学合理有效控制成本费用的前提下，当完成目标值（未突破控制指标）时得基本分，当低于（超过）目标值时，每低于（超过）5%加（减）0.3分，最多加（减）2分。 年度管理工作目标考核。 基本分为13项工作得分之和，计为100分。其考核计分标准（见附表）。 四、奖惩 （一）企业年度业绩考核：绩效考核占80%，管理工作考核占20%计算。 （二）根据企业业绩考核得分，分为A、B、C、D、E、五个级别。 业绩考核90分为C级进级点。得分大于90分小于等于100分为B级，得分大于100分小于等于120分为A级。得分小于90分大于等于80分为D级，得分小于80分大于等于70分为E级。 （三）对于利润总额与上年同期相比下降的单位，最终考核结果不得进入A级；对于经济增