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建筑工程签证管理制度办法、流程及实施细则 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2 建设项目 工程签证管理办法及实施细则 (试行) 二 0 一一年一月 — 3 — 目 录 总 则 2 工程签证内容 3 工程签证管理职责 4 承包单位职责 4 监理单位职责 4 指挥部各职能部门职责 5 工程签证申请与审批流程 6 工程签证资料规定 9 附表及附图 12 — 4 — 1 总 则 为加强建设项目的投资控制，规范工程签证申请、审批流程及费用管理， 维护建设单位和承包单位的合法利益，特制定本办法。 本办法适用于建设项目指挥部（以下简称指挥部）负责建设的所有工程项目。 参与工程签证的人员须遵守“守法、公正、科学”的准则，签证内容必须 真实反映事实，工程签证的计量计价须严格按合同及招标文件的相关规定执行。 工程签证的支持材料必须合法有效、内容完整、记录真实、说明详尽、 文字表述无异议、图示尺寸准确。 按照本办法规定程序审批通过的工程签证费用，可作为办理工程进度款计量支付的依据，具体计量支付还须符合相关合同规定；只有符合本办法规定的工程签证费用才能纳入工程结算内容。工程签证费用的最终审定以政府广发行结算审核终审部门审定为准。 工程变更：在工程项目实施过程中，按照合同约定对部分或全部工程在 材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。工程变更的内容包括设计变更、工程签证和其他变更。 工程签证： 在工程变更执行过程中，由于非承包单位原因引起费用增 减而发生的，且在竣工图中无法反映，经监理单位和指挥部确认的工程（作） 量，按规定办理的凭证。 工程签证必须要“一事一签、随发生随签，”承包单位须在本办法规定时 — 5 — 间内报送工程签证，逾期报送的，指挥部有权不予受理。 指挥部工程管理部是工程签证的归口管理部门，本办法在执行过程中若有未尽之处，由工程管理部负责解释、处理。 2 工程签证内容 可办理工程签证的内容 因施工现场条件与合同条款及招标文件的约定不符，或合同及招标文件约定必须由承包单位承担的费用（风险）以外而发生的工作内容。 承包单位已按原施工图纸施工，因设计变更引起的拆除、返工、修改 的工程(作)量，且在竣工图中无法反映原施工情况的工作内容。对设计变更中属于新增且又能在竣工图中反映的项目，则不属于签证范围。 指挥部指令承包单位实施且属于合同及招标文件约定必须由承包单 位承担的费用（风险）以外而发生的临时工程（作）量。 施工过程中由于施工环境及条件限制，或指挥部施工总体部署要求等原因，其他承包单位在严格按照经指挥部、监理单位审批的施工方案进行施工时，不可避免造成承包单位已完工序发生修补、返工、废弃的工作内容应办理签证。除上述原因外，应办理索赔确认和索赔工程签证手续后， 由指挥部在责任方的工程价款中扣除转付给索赔方。 其它需要办理工程签证的内容。 不得办理工程签证的内容 工程量清单内及清单外的工程量增减。 招标文件、施工合同中已包含的项目与费用。 — 6 — 因承包单位责任或非业主责任而增加的费用。 其它不得办理工程签证的内容。 3 工程签证管理职责 承包单位职责 承包单位须按本办法规定，如实并及时填写《工作联系单》、《工程量签证表》和《工程签证费用审批表》，同时须附上此项签证有关的详细支持材料（包括《合同》相关条款及设计说明等）后报监理单位和指挥部，并根据监理单位和指挥部的审核意见实施。 施工过程中承包单位必须严格 “按图施工、按合同施工。”因承包单位擅自不按设计、不按合同规定所施工的项目，导致工程费用增加或工期延误，由承包单位承担。 施工过程中因其他承包单位（被索赔方）施工不当造成本单位（索赔方）的损失时，由索赔方按索赔签证规定的程序提出索赔，具体按《索赔签证工程量及费用确认表》执行。 施工过程中承包单位必须建立工程签证台帐表，按规定与监理单位和指挥部进行核对。 从施工总体部署考虑，为满足总体进度和工程质量及投资控制，承包单位对指挥部下达的指令应无条件执行。 — 7 — 3.2.监理单位职责 监理单位须依据委托监理合同和施工合同，对工程签证按规定并及时签署意见，监督工程签证的实施。及时发现、解决工程签证中的问题，并认真落实指挥部对工程签证的工作要求。 监理单位负责核实签证的所有支持材料、工程量及费用，审核人员必须按合同、招标文件和有关文件规定执行。监理单位对签证合法性、真实性、准确性、签证资料完整性负责。并承担由此而引起的一切责任。 监理单位须建立工程签证台帐表，每月末与承包单位、指挥部工程管理部进行核对，确保工程签证台帐及时、准确和完整。 3.3 广发金融中心建设项目指挥部各