兴蜀质量体系审核检查表.docx

坠司 文件编号SCZC / QG — C 标题内部质量审核检查表 版木号/修订 状态A/0 编码 审核区域：技术质量部 审核员/日期： 共4页 第1页 相关 条款 审核方法 及内容 记 录 结 论 4.0 1、 询问公司 的质量方针 并解释其内 涵。 2、 公司的质 量目标是什 么？如何进 行测量？ 本公司的质量方针是： 以人为本，持续改进，优质高效，顾客满意。 质量方针的内涵解释是： 以人为本：尊重人才，不断提高员工的素质和业务技术水平，倡 导全员参与，发挥创造性工作。 持续改进：质量是企业的生命，通过持续改进质量管理体系，促 进公司各项工程质量不断提高，为顾客和社会提供最满意的产品。 优质高效：积极采用现代化管理方法和先进技术，持续提高工作 效率和质量，以优质高效的产品为顾客服务。 顾客满意：以顾客为关注焦点是公司的最高目标，通过提供符合 顾客要求的产品，达到并超越顾客满意，不断拓展广阔的市场分额。 本公司的质量目标是： 1、 工程服务项目质量交验合格率100%。 2、 顾客满意率90%。 3、 重大质量事故发生率为0。 4. 1 1、询问公司 建立的质量 体系是否对 过程进行了 确认，覆盖 是否全面 质量管理体系覆盖的产品范围： 岩土工程，包括岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程监理咨 询、岩土工程测试、岩土工程治理；工程测量、水文地质勘察、地 基与基础处理。 质量管理体系的五个主标题是： a） 质量管理体系； b） 管理职责； C）资源管理； d） 产品实现； e） 测量、分析与改进。  4.2.3 1、 査本部门 的文件收 发、审批记 录、保管情 况是否符合 程序文件要 求。 2、 査受控文 件发放记 录,本公司 是如何界定 受控和非受 控文件。 3、 抽査2-3 份文件。 4、 质量技术 部是否对有 关法律、法 规和规范进 行追踪和收 集，查有效 文件掌握情 况，査有效 文件一览 表。 公司质量管理体系文件内容： a） 质量手册； b） 程序文件； c） 作业指导书和管理制度； d） 质量记录。 公司技术质量部制定并执行《文件和资料控制程序》，确保质量 管理体系文件的有效性，符合性。 公司的质量管理体系文件包括：管理性文件和资料、技术文件及 外来文件。 质量手册是描述质量管理体系要素及主要业务过程，明确公司的 质量方针、目标、质量管理组织结构、职责和权限的文件，它是公 司质量管理体系的纲领性文件。 程序文件是满足IS09001 ： 2008版标准和公司质量手册规定要 求的文件化的质量工作程序。它具体规定了某项活动的目的、范围、 职责和权限、管理和控制该项活动的途径及相关文件和记录。程序 文件是质量手册的支持性文件。 作业指导书和管理制度是某项工作的进一步细化。公司的作业指 导书指操作步骤、技术要求、质量标准、使用原材料及设备、施工 进度、施工规程等管理制度是某项工作的具体管理办法。 质量记录表格是为质量体系提供的客观证据的文件，使策划、釆 购、验证、管理、施工检验、试验、检测、服务、审核和改进等质 量活动过程和结果的真实记载，是证实质量体系符合IS09001 : 2008 标准和质量手册规定要求并有效运行的重要证据。 技术文件是公司工程施工的依据，主要包括工程施工的设计、图 纸、施工规范、检验规程等。 文件发布前，所有文件和资料及其发放范围均应经有关授权人 员审扌比。其中： a） 质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布； b） 程序文件由各部门拟制，技术质量部审核，管理者代表 批准； c） 管理制度、作业指导书和质量记录表格由使用部门拟 制，总工程师批准； d）技术文件由技术负责人审核，技术质量部审查，总工 程师批准； e） 文件由技术质量部登记、呈报、传递、分发和存档。 4.2.4 1、抽査质量 检査记录， 看是否符介 程序文件的 质量记录控制： 质量记录是为证明工程满足质量体系要素运行的有效性提供客 观证据，对质量记录的分析可作为纠正措施和预防措施的重要信息。 公司技术质量部制定并执行《质量记录管理控制程序》，对质量  相关 条款 审核方法及 内容 记 录 结 论 5. 4. 1 1、质量技术部是 否为实现公司质 量目标而建立有 分目标，质量冃 标完成情况、出 示质量目标的测 量结查。 5. 5. 1 1、质量技术部在 质量管理体系中 具体承担哪些主 要职责，是否适 应分管过程的要 求C 审核区域：技术质量部 审核员/日期: 共4页第2页 要求，是否 准确、完整、 清晰，是否 分类保存。记录的内容、格式、收集、编目、贮存和处理等进行控制。各部门按规定要求对业务范围内的有关质量记录进行管理控 制。各部门应具备足够的记录来证实产品和体系运行满足规定的要 求。均应编制本部门重要的质量记录清单。各部门应指定人员