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物业服务费收入预算表 项目名称：万浩吉祥 单位：元 项目 住宅 商铺 地下车库 幼儿园 商业 户数 面积（㎡） 收费标准 1.05元/㎡ 1.5元/㎡.月 50元/月 1.5元/㎡.月 月全额 年全额 小计 副营收入 项目 商铺 地下车库 幼儿园 商业 装修垃圾清运费 生活垃圾中转费 装修工人出入证工本费费 车场出入证工本费 广告宣传费 出租/买卖房屋中介费 专项服务费 特约服务费 房屋租赁费 快递服务费 复印打印服务费 小计 年度费用支出预算 序号 项目 计算公式 年费用 一、 工资和福利费 （一）至（三）和 （一） 管理、服务人员工资 1-7之和 1、 经理办公室 共 人 （1） 经理 工资×人数×12 （2） 行政助理 工资×人数×12 2、 客服部 共 人 （1） 主任 工资×人数×12 （2） 客服前台 工资×人数×12 （3） 高级物业助理 工资×人数×12 （4） 物业助理 工资×人数×12 3、 工程部 共 人 （1） 主任 工资×人数×12 （3） 班长 工资×人数×12 （4） 高级技工 工资×人数×12 （5） 电工 工资×人数×12 （6） 水暖工 工资×人数×12 （7） 土建工 工资×人数×12 （8） 电梯管理员 工资×人数×12 4、 秩序部 共 人 （1） 主任 工资×人数×12 （2） 消防队长 工资×人数×12 （3） 队长 工资×人数×12 （4） 储干 工资×人数×12 （5） 形象岗队员 工资×人数×12 （6） 消控/监控队员 工资×人数×12 （7） 秩序员（含地下车场） 工资×人数×12 5、 环境部 共 人 （1） 保洁、绿化主管 工资×人数×12 （2） 保洁班长 工资×人数×12 （3） 绿化班长 工资×人数×12 （4） 保洁员 工资×人数×12 （5） 绿化员 工资×人数×12 6、 财务部 共 人 （1） 主任 工资×人数×12 （2） 现金 工资×人数×12 （3） 出纳 工资×人数×12 7、 餐厅 共 人 （1） 厨师 工资×人数×12 （2） 洗菜工 工资×人数×12 （二） 按规定提取福利费 1-3之和 1、 福利基金 （一）×14% 2、 工会经费 （一）×4.5% 3、 教育经费 （一）×4.5% （三） 劳动保险费 1-6之和 1、 养老保险 基数×20%×人数×12 2、 医疗保险 基数×6.5%×人数×12 3、 失业保险 基数×2%×人数×12 4、 工伤保险 基数×1%×人数×12 5、 住房公积金 基数×15%×人数×12 6、 生育险 基数×0.8%×人数×12 二、 设施设备运行维保费 （一）至（十一）和 （一） 照明系统维保费 1-4之和 1、 庭院灯照明电费 功率×盏数×时间×365 2、 庭院灯更换 （灯月损耗+灯具月损耗）×12 3、 楼道照明电费 功率×盏数×时间×365 4、 楼道照明灯更换 （灯月损耗+灯具月损耗）×12 （二） 供配电系统维保费 1-2之和 1、 配电室电费 2、 低压配电柜、箱维保费 （三） 防盗、监控系统维护费 1-3之和 1、 监控设备维护费 2、 单元对讲系统维护费 3、 设备运行电费 （四） 喷泉设施 1-3之和 1、 喷泉设施维护费 2、 喷泉水费 3、 运行电费 （五） 消防设施 1-4之和 1、 消防设施年检费 2、 消防设施维保费 3、 消防设施电费 4、 消防设施水费 （六） 停车场管理系统 1-2之和 1、 停车场管理系统维护费 2、 停车场管理系统电费 （七） 室外电子屏幕系统 1-2之和 1、 室外电子屏幕维护费 2、 室外电子屏幕电费 （八） 供水二次加压系统 1-3之和 1、 供水二次加压系统维护费 2、 供水二次加压系统电费 3、 卫生防疫检验费 （九） 排污系统 1-2之和 1、 排污系统维护费 2、 排污系统电费 （十） 电梯运行费用 1-3之和 1、 年检费用 1550元/部×35部 2、 维保费用 3000元/部×35部 3、 电梯运行电费 11.7×35×8×365×0.52 （十一） 健身器材及其他公共设施 1-2之和 1、 健身器材维护费 2、 宣传栏，标识，休闲椅凳维护费 3、 栏杆、道牙、自行车棚维护费 4、 公厕维护、水电费 5、 其他公共设施维护费 三、 绿化养护、管理费 1-4之和 1、 肥料、农药、工具购置费 2、 水费 3、 油耗、修理费 4、 其它 四、 清洁卫生费 1-4之和 1、 物料费 2、 化粪池清掏费 3、 卫生防疫消杀 4、 清洁用水费 五、 秩序维护费 1-4之和 1、 秩序维护人员器材费 2、 秩序维护物耗