公司辅料采购管理制度.pdf

公司辅料采购管理办法 1、 目的 规范公司辅料采购计划的编制、申报、审批，提高辅料采购计划的准确率。以便 有效的实施采购，确保生产的正常运行和公司的有效运转，规范领用程序，减少资 金占用，特制定本办法。 2 、 适用范围 本办法适用于公司辅料的采购计划管理。 3、 管理职责 使用部门 参与申购辅料的人员是计划工作的管理者，公司的各部门主管负责审核。 参与本部门的存量控制。 采购部门 执行辅料各类采购计划，负责价格资金控制。 负责辅料各类计划的仓储方式。（库存、零库存） 4 、计划管理 计划分类 辅助材料：包材类、备品配件、五金工具、劳保用品、低值易耗品、办公用 品等 采购计划 按公司采购周期时间申报计划； 未申报的计划均为临时计划，采购周期为 30 天。 紧急采购：由于生产计划变更，突发性事故等，需要紧急采购物资，申购需加 注‘紧急’，列入紧急事项。 计划的申报要求 计划的填报必须填写申购单，要求写清：物品名称、规格型号、技术要求、单 位、数量、交货日期等，以上各项都必须填写齐全。 所报计划，辅料与原材料计划严格分离。 辅料的申购周期为 30 天 在申报计划中，由于规格型号错误等造成的损失由申报部门负责。 计划的编制 需求申请计划采用统一申报，由本部门主管审核，报公司主管领导审批后送报 采购部。 计划申报程序 作业区：专业人员编制计划，一式四份 需求使用部门领导审核 主管领导审批 采购部采购执行 返，及时向相关部门反馈信息 采购计划执行 采购计划依据‘采购部管理办法’逐项落实执行。 采购计划的变更、修改 需要填写申购变更通知单，程序与申报程序相同。 采购部依变更通知，应立刻采取措施，材料未采购或合同未签订，给予变更； 如果不能变更，由计划申报部门负责。 附录：申购单 申购变更通知单 精心搜集整理，因文档各种差异性，请按实际需求再行修改编辑调整字体属性及大小