工序检验规程.pdf

1 目的 通过规定工序的检查方法，各工段特别是关键工段的检查要点，使现场品质控 制检查有针对性，确保产品质量符合要求。 2 定义 现场品控应对影响产品质量的几大因素，通常概括为： “人、机、料、法、环” 进行检查，五大因素的定义如下： 影响 定 义 举 例 因素 进入车间的所 包括操作工、生产与质量管理人员、维修人员、参观访 人 有人员 问者等。 分割刀、铲子、绞肉机、切丁机、搅拌机、斩拌机、滚 工器具、工艺 机 揉机、注射机、 嫩化机、灌肠机、 烟熏炉、 连续杀菌机、 装备 包装设备甚至制冰机等。 原 料 肉：号肉、碎精肉、脖头肉、牛肉、鸡肉、猪 皮、肥膘等 辅 料 ：淀粉、蛋白粉、白糖等大宗添加物 包括原料肉、 食品添加剂 ：根据 2760-1996 《食品添加剂使用卫生标 辅料、食品添 准》规定或卫生部增补文件规定的允许限量添加到食品 料 加剂、中间产 中的物质 品、成品、包 中 间产 品：如缓化后的原料肉、修割后的原料肉、滚 装材料等。 揉出机的肉块或肉馅、制备的馅料、灌出的肠等 成 品：包装灭菌的产品或出炉的裸露产品待付出 包 装材 料 ：白膜、彩袋、纸盒、纸箱等 法 设备的操作规程、加工的工艺规程等 环 环境卫生 天棚、墙面、地面、下水管道、空气、温度、湿度等 工序： 生产和检验的各个具体的阶段。 3 职责 3.1 对车间接收和正在使用的原辅料进行检查； 3.2 对现场“ 4M1E”进行检查； 3.3 不合格品处理的监控； 3.4 记录、采集有关质量的原始信息并进行分析； 3.5 自主学习，并对车间员工进行必要的培训 3.6 对各班组 / 工段的质量业绩进行评价； 3.7 为质量改进提供合理化建议； 3.8 半成品、成品的检验。 4 检查要求 4.1 知识准备 ：检查人员应熟悉本公司所使用的各种原料、辅助材料、成品、 半成品的特性 , 了解设备的相关知识。掌握关键质量控制点（ CQP）及关键 危害控制点（ CCP）的控制监督办法，熟悉国家及企业的相关制度、规范、 规程、标准等，掌握内部审核方法。 （这些文件是品管人员进行质量监督 检查的依据，见 5 相关文件 ）。 4.2 检查要求 ： 4.2.1 独立公正 ：现场品管人员本着为企业服务、对消费者负责的原则， 独立、公正地对现场进行管理； 4.2.2 遵 纪守法 ：遵守国家有关法规、企业卫生质量安全及其他制度； 在检查过程中，按共同认可的标准执行检查； 4.2.3 沟通协作 ：工作中应加强与各班组长、主任、服务组、及上级的 沟通、与本科室员工协同合作。 4.2.4 预 防为主： 检查以预防问题发生为原则，针对检查发现的不