ISOTS16949工作方法及工作内容（推荐PPT65）.pptx

ISO/TS16949:2002工作方法及工作内容编制：张爱明ISO/TS16949:2002工作方法○“多方论证方法”（即“项目管理方法”）应用于所有工作，强调横向职能协调；○“抓系统”＋“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法 “抓系统” 由品质保证部对各职能部门进行检查和指导体系运行； “系统抓” 各职能部门围绕本系统工作对各分厂、车间进行检查和指导体系运行；○定期进行贯标工作例会，进行如下工作：¨ 讲评体系运行状况、¨ 采取纠正措施、¨ 管理流程协调、¨ 难点问题攻关、¨ 履行考核激励手段、¨ 下步工作安排等。ISO/TS16949:2002 工作任务一、品质保证部A、质量体系文件控制B、质量记录控制C1、质量管理体系审核C2、产品审核D、持续改进过程（领导推动、全员参与）E、纠正和预防措施F、管理评审G、检验和试验状态H、不合格品的控制I、检验、测量和试验设备的控制K、过程检验和试验L、最终检验和试验M、检验人员资质ISO/TS16949:2002 工作任务二、技术开发部A、过程审核B、过程开发和策划C、统计技术应用D、产品安全性（关键特殊特性控制）E、制造过程控制F、技术文件控制ISO/TS16949:2002 工作任务三、综合管理部A、人力资源B、培训C、内部、员工满意度、激励机制D、企业战略E、质量方针、目标的宣贯F、文件控制G、环境及设施管理ISO/TS16949:2002 工作任务四、物流采购部（原材料、工装）A、分承包方的选择和评价B、采购实施C、采购物资收发存ISO/TS16949:2002 工作任务五、财务部A、质量成本B、产品报价管理ISO/TS16949:2002 工作任务六、业务部A、营销质量B、外部顾客满意度C、合同评审、库房管理D、售后服务E、顾客财产ISO/TS16949:2002 工作任务七、生产制造部A、生产管理B、现场管理C、产品处置/物流D、工装管理E、设备管理F、计划管理一、品质保证部A、质量体系文件控制1. 体系文件的受控清单；外来技术文件的受控清单。 受控清单上应注明有文件名称、编号、编制、受控日期、实施日期、文件等级。2. 体系文件的保管和责任 体系文件统一由品质保证部保管，分发到各部门的文件由签收人负责保管。不允许在文件上涂改，受控文件不经允许不能复制。3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件） 应制定体系文件和资料的编号\更改\受控等规定，对有存档责任件的应另外作出详细规定。从而确保文件编号的唯一性、正确性、完整性。4. 体系复制/分发/回收和借阅规定5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）6. 生产现场体系文件的使用和管理一、品质保证部A、质量体系文件控制7. 体系文件的存档管理8. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）9. 电子文件的管理10. 存档范围/存档期限的规定（一览表）11. 存档及借阅规定12. 企业内部文件和顾客文件必威体育官网网址规定13. 无效文件的处理 14. 体系文件有效性定期检查一、品质保证部A、不良情况与整改建议一、文件受控登记与管理类文件发放情况没有进行受控。整改措施：重新要求所有管理类文件（包括具有长期指导性的通知）由资料室进行受控管理。通知也可以通过受控方式进行发放。二、现场文件的管理。应注意文件换版和更改时，应针对现场的文件的有效性进行评价。以保证产品生产现场的文件的有效性。三、文件保管现场。资料室内应有防火、防潮、防盗、防蛀等措施。措施：内应放置灭火器/防蛀丸等，室内应安装空调。一、品质保证部B、质量记录控制1. 质量记录总控清单2. 记录表单清样3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）4. 存档责任（涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年）5. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）6. 电子文件的管理规定7. 存档范围/存档期限的规定（一览表）8. 借阅规定9. 失效记录的处理一、品质保证部B、不良与控制一、主要是指生产现场的质量记录的有效性不佳 ，公司在此方面应加强管理力度，为员工减负。增加员工的有效工作时间。措施：运用特殊特性控制，将原来要检验的N个尺寸缩减到有限的几个尺寸，适当时应用X-R控制图进行控制。一、品质保证部C1、质量管理体系审核1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格2. 内审年度计划和审核实施计划3.