2015、2018版文件环境职业健康安全程序.docx

- PAGE 6 - PAGE 受 受 控 程序文件汇编 (依据GB/T14001:2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ ISO45001:2018标准) 编 号：CD/CX—2019 版本号：A/0 编 制：朱克俭 审 核：朱铁壮 批 准：朱再民 2019年12月5日发布 2019年12月5日实施 任丘市畅达物资设备有限公司 管理体系程序目录 序号 程序名称 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 法律、法规及其他要求控制程序 4 信息交流与协商控制程序 5 管理评审控制程序 6 人力资源控制程序 7 外部提供过程、产品和服务控制程序 8 环境因素识别与评价控制程序 9 危险源辨识、风险评价和控制程序 10 环境运行控制程序 11 职业健康安全运行控制程序 12 应急准备与响应控制程序 13 环境、安全绩效监视与测量控制程序 14 合规性评价控制程序 15 内部审核控制程序 16 环境和安全不符合控制程序 17 纠正措施控制程序 18 对相关方施加影响控制程序 19 风险和机遇的应对措施控制程序 20 事件管理控制程序 修改页 版/次 文件编号 修改内容 修改人 批准/日期 文 件 控 制 程 序 编 号：CD /CX01 1.目的 为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。 2.适用范围 本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。 3.职责、权限 3.1公司领导 3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。 3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。 3.2 职能部门 3.2.1 行政部 A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。 B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。 C.负责建立管理体系文件总清单。 3.2.2 其他职能部门：负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。 4. 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理体系文件 A.管理方针、目标(包括环境、安全) B.管理手册 C.程序文件 D.管理方案 4.1.2 管理性文件 管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件) 4.1.3 行政性文件 有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件 4.1.4 技术性文件 产品设计组装及销售服务使用的作业指导书等资料 4.1.5 外来文件 国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件 行业可直接引用或执行的规范和技术标准 客户提供的资料及有关文件 4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。 4.2.1行政部负责组织编写《管理手册》，报总经理审批后，在公司内颁布；此文件为受控文件，行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.2管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件，报各部门主管领导审阅，经管理者代表批准后发布；《程序文件》为受控文件，由行政部对文件加盖“受控”章，按发放顺序编号、登记后向各部门发放。 4.2.3管理性文件由主管部门负责编写，报主管领导审批后，由行政部统一编发文号、登记发放。 4.2.4各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写，部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。 4.2.5外来标准、规范等文件由行政部识别，填写《外来文件清单》，经编号、登记向相关部门或使用人发放。 4.2.6管理评审时或必要时对文件进行评审与更新,评审与更新时，执行本程序。 4.3 文件编号 4.3.1管理手册编号CD/SC-2019 CD：本公司名称的汉语拼音缩写 SC：管理手册的缩写 CX:程序文件的缩写 GL:管理文件的缩写 ZY:作业指导书的缩写 2019：表示2019年版的管理手册 4.3.2记录的编号： JL-01 JL：记录的中文缩写 01：记录的顺序号 4.4文件修订与换版 4.4.1文件有效期间，内容需作修订时，由原编写人员编写修订页，修订页执行原文件审批、发放程序。 4.4.2文件失效换版，执行4.3条款规定。 4.5 文件使用、保管与归档 4.5.1文件发布后，行政部负责归档。 4.5.2各部门每年底对在用有效文件进行清理，制订系统有效文件清单，报行政部，行政部汇编后于次年一月在内公布。 4.5.3文件使用部门或人员，应对文件进行分类妥善保管；每年一月份依据文件清单清理核对；换版文件依据原文本号向发放部门更换有效版本文件。