XX集团财务内控签审流程指导表（XXXX年修订）.pptx

1;一、原材料五金采购业务签审流程;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;分管副总/部长签审;19;20;21;22;23;24;25;26;27;;29;新建工程项目报批程序;技改、维修工程项目报批程序;集团总部维修项目报批程序; 集团公司 工程指挥部 投标单位 评标小组;招议标表;施工方案签审程序; 施工单位 工程指挥部 集团财务部 ;提出签证;隐蔽、竣工项目验收程序; 工程指挥部 集团生产部;集团生产部 工程指挥部 集团财务部 建设单位 施工单位;工程物资领用签审程序;工程物资进场签审程序;工程物资出场签审程序;工程物资调拨签审程序;工 程 资 料 (图 纸) 发 放 签 审 程 序;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;65;66;67;68;69;70;71;72;73;74;七、废旧物资处理程序;76;77;78;八、财产险、货运险、车辆险的合同、付款报销签审流程;80;81;82;83;84;九、电费、水费、天然气支付报销流程;86;87;十、外设仓库费用签审流程;89;90;91;92;十一、其他费用签审流程;94;95;96;十二、银行贷款业务签审流程;98;99;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Monday, December 28, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。20:04:2920:04:2920:0412/28/2020 8:04:29 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12月-2020:04:2920:04Dec-2028-Dec-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。20:04:2920:04:2920:04Monday, December 28, 2020 13、志不立，天下无可成之事。12月-2012月-2020:04:2920:04:29December 28, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。28 十二月 20208:04:29 下午20:04:2912月-20 15、会当凌绝顶，一览众山小。十二月 208:04 下午12月-2020:04December 28, 2020 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/12/28 20:04:2920:04:2928 December 2020 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。8:04:29 下午8:04 下午20:04:2912月-20